ComprobadoCatálogo de errores
Cuando algo falla te mostramos dos cosas:
- Una explicación en castellano: qué pasó, quién lo tiene que resolver (vos, tu contador, soporte) y cómo.
- El mensaje original de ARCA, sin tocar, plegado en «Detalle técnico», por si tu contador necesita ver el texto exacto.
Los códigos locales empiezan con AS- (Comprobado). Los de ARCA aparecen como WSFE: (facturación), WSFEX: (facturas de exportación E) o WSAA: (autenticación) seguidos del número.
Si ves un error de ARCA que todavía no explicamos, igual lo mostramos tal cual y lo anotamos para sumarlo a este catálogo.
Lista completa
La tabla se carga en vivo con todo lo que el sistema sabe explicar. Podés buscar por código, por palabra o por quién lo resuelve.
Códigos
357 de 357 errores explicados.
AS-1001Lo resuelve: usuarioFalta indicar el tipo de documento o número del cliente
Para este comprobante hace falta identificar al receptor.
Cómo solucionarlo: Completá tipo y número de documento del receptor.
AS-1002Lo resuelve: usuarioEl comprobante necesita al menos un ítem
No se recibió ningún ítem para calcular importes.
Cómo solucionarlo: Agregá al menos un ítem con precio mayor a cero.
AS-1003Lo resuelve: usuarioAlícuota de IVA no válida
La alícuota {alicuota}% no existe en ARCA. Las válidas son 0, 2.5, 5, 10.5, 21 y 27.
Cómo solucionarlo: Corregí la alícuota del ítem.
AS-1004Lo resuelve: usuarioFalta la condición frente al IVA del receptor
ARCA exige informar la condición frente al IVA del receptor en cada comprobante (según lo que informó ARCA, es obligatorio desde el 01/12/2026).
Cómo solucionarlo: Indicá la condición IVA del cliente (por ejemplo, Consumidor Final).
AS-1005Lo resuelve: usuarioCon este importe hay que identificar al consumidor final
Desde $10.000.000 es obligatorio informar DNI, CUIL, CDI o CUIT del comprador.
Cómo solucionarlo: Cargá el documento del comprador.
AS-1006Lo resuelve: usuarioFaltan las fechas del servicio
Cuando se factura servicios (o productos y servicios) hay que informar período desde/hasta y vencimiento de pago.
Cómo solucionarlo: Completá el período del servicio y la fecha de vencimiento de pago.
AS-1007Lo resuelve: usuarioLa nota de crédito/débito necesita el comprobante original
Las notas deben indicar a qué comprobante asocian (o, si corrigen todo un período, el período).
Cómo solucionarlo: Indicá tipo, punto de venta y número del comprobante original, o el período desde/hasta que corrige (campo `periodoAsociado`).
AS-1008Lo resuelve: contadorNo se puede resolver el tipo de comprobante
La combinación emisor ({emisor}) y receptor ({receptor}) no está soportada automáticamente.
Cómo solucionarlo: Indicá el tipo de comprobante manualmente o consultá con tu contador.
AS-1009Lo resuelve: contadorEl tipo de comprobante no es válido para este emisor
Un emisor {emisor} no puede emitir comprobantes clase {clase}.
Cómo solucionarlo: Usá el tipo de comprobante que corresponde a tu condición frente al IVA, o dejá «auto».
AS-1010Lo resuelve: usuarioImporte inválido
Cantidad o precio negativos, o total igual a cero.
Cómo solucionarlo: Revisá cantidades y precios de los ítems.
AS-1011Lo resuelve: usuarioEl CUIT no tiene un formato válido
El CUIT/CUIL debe tener 11 dígitos y dígito verificador correcto.
Cómo solucionarlo: Corregí el número.
AS-1012Lo resuelve: usuarioFactura A requiere receptor con CUIT
Los comprobantes clase A se emiten a responsables inscriptos o monotributistas identificados con CUIT.
Cómo solucionarlo: Cargá el CUIT del receptor o emití una clase B/C según corresponda.
AS-1013Lo resuelve: integradorLa clave de idempotencia ya se usó con otros datos
Ya existe un comprobante con la misma Idempotency-Key pero con contenido distinto.
Cómo solucionarlo: Usá una Idempotency-Key nueva para cada comprobante distinto; reutilizá la misma solo para reintentar exactamente el mismo pedido.
AS-1014Lo resuelve: integradorNo encontramos ese comprobante
No existe un comprobante con ese identificador para este contribuyente.
Cómo solucionarlo: Verificá el identificador.
AS-1015Lo resuelve: integradorFalta el header Idempotency-Key
Para emitir hay que enviar una clave única por comprobante. Evita que un reintento facture dos veces.
Cómo solucionarlo: Generá un UUID por comprobante y enviálo en el header Idempotency-Key. Para reintentar el mismo pedido, reutilizá la misma clave.
AS-1016Lo resuelve: usuarioSolo los comprobantes aprobados tienen PDF
Este comprobante no está aprobado por ARCA (está rechazado, pendiente o incierto), así que todavía no tiene CAE ni código QR.
Cómo solucionarlo: Si está incierto, consultá a ARCA para resolverlo. Si fue rechazado, corregí los datos y emitilo de nuevo.
AS-1017Lo resuelve: usuarioFalta un dato de la exportación
Para una factura de exportación (E) falta o no es válido: {campo}.
Cómo solucionarlo: Completá ese dato en la sección «Exportación» (o en el bloque `exportacion` del pedido) y volvé a intentar.
AS-1018Lo resuelve: integradorUna exportación se emite con comprobante tipo E
El pedido trae datos de exportación pero el tipo de comprobante no es de la clase E (19 Factura E, 20 Nota de débito E, 21 Nota de crédito E).
Cómo solucionarlo: Usá tipo «auto» (se resuelve solo como E) o uno de los códigos 19, 20 o 21.
AS-1019Lo resuelve: integradorFalta el bloque de exportación
El comprobante es de la clase E (exportación) pero el pedido no trae el bloque `exportacion` con los datos del cliente del exterior.
Cómo solucionarlo: Agregá `exportacion` (cliente, domicilio, país, CUIT del país, idioma, etc.) o emití un comprobante de otra clase.
AS-1020Lo resuelve: usuarioComprobante asociado inválido en la exportación
El comprobante asociado de una nota o factura de exportación no cumple las reglas de ARCA: {motivo}.
Cómo solucionarlo: Corregí el comprobante asociado: una Factura E no lleva asociado; una nota de débito/crédito E asocia un solo comprobante de exportación (19, 20 o 21).
AS-1021Lo resuelve: usuarioEste comprobante se emitió fuera de Comprobado
Lo importamos de ARCA, que solo informa fecha, total, CAE y documento del receptor: no tenemos los renglones, así que no podemos armar el PDF ni derivar una nota de crédito desde acá.
Cómo solucionarlo: Usá el PDF del sistema que lo emitió o el de «Comprobantes en línea» de ARCA. Para anularlo, emití la nota de crédito indicando el comprobante asociado.
AS-1022Lo resuelve: usuarioNo encontramos ese CUIT en el padrón de ARCA
ARCA informó que no existe ninguna persona con la clave {cuit}.
Cómo solucionarlo: Revisá que el número esté bien escrito. Si es un consumidor final sin CUIT, emití con DNI o sin identificar.
AS-1023Lo resuelve: contadorEl certificado no está autorizado para consultar el padrón
Para buscar un CUIT en el padrón de ARCA hace falta autorizar tu certificado en un servicio aparte del de facturación: «Consulta de Constancia de Inscripción» (ws_sr_constancia_inscripcion).
Cómo solucionarlo: En ARCA, entrá a «Administrador de Relaciones de Clave Fiscal», agregá una relación con ese servicio y asocialo al mismo certificado con el que facturás (en homologación, desde WSASS). Mientras tanto podés cargar los datos del cliente a mano.
AS-1024Lo resuelve: usuarioFalta un dato de la Factura de Crédito Electrónica (FCE MiPyME)
Para una Factura de Crédito Electrónica MiPyME falta o no es válido: {campo}.
Cómo solucionarlo: Completá ese dato en la sección «Factura de Crédito Electrónica» (o en el bloque `fce` del pedido) y volvé a intentar. La FCE se emite a empresas identificadas con CUIT; el CBU tiene que ser el tuyo, estar registrado en ARCA y vigente.
AS-1025Lo resuelve: usuarioComprobante asociado inválido en la FCE
El comprobante asociado de la nota o factura de crédito no cumple las reglas de ARCA: {motivo}.
Cómo solucionarlo: Una nota de FCE asocia un solo comprobante de tu mismo CUIT y con su fecha de emisión: si no es de anulación, la Factura de Crédito de la misma clase; si anula una factura rechazada por el comprador, una factura o nota de FCE de esa clase.
AS-1026Lo resuelve: contadorEl certificado no está autorizado para consultar la FCE
Para saber si un cliente está obligado a recibir Factura de Crédito Electrónica hace falta autorizar tu certificado en un servicio aparte del de facturación: «Registro de Facturas de Crédito Electrónica MiPyMEs» (wsfecred).
Cómo solucionarlo: En ARCA, entrá a «Administrador de Relaciones de Clave Fiscal» (en homologación, WSASS), agregá una relación con ese servicio y asocialo al mismo certificado con el que facturás. Mientras tanto emitís igual: si tu cliente está obligado, ARCA te avisa al emitir una factura común.
AS-1027Lo resuelve: usuarioEl CBU o el alias no tienen un formato válido
El CBU tiene que ser un número de 22 dígitos y el alias, entre 6 y 20 caracteres alfanuméricos.
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a guardar.
AS-1028Lo resuelve: usuarioFalta un dato de un tributo o percepción
Para un tributo del comprobante falta o no es válido: {campo}.
Cómo solucionarlo: Completá ese dato en la sección «Percepciones y otros tributos» (o en el bloque `tributos` del pedido): código de ARCA, base imponible, alícuota e importe; con el código 99 y en una Factura de Crédito, también la descripción.
AS-1029Lo resuelve: usuarioEl filtro de Facturas de Crédito no es válido
{problema}
Cómo solucionarlo: Corregí el filtro: rol emisor o receptor; estado pendienteRecepcion, recepcionado, aceptado, rechazado o informadaAgDpto; fechas desde y hasta con un máximo de un año; CUIT de 11 dígitos.
AS-1030Lo resuelve: usuarioEl período asociado no es válido
La nota indica un período asociado que ARCA no aceptaría: {motivo}.
Cómo solucionarlo: Corregí el período (desde/hasta) o asociá un comprobante puntual.
AS-1031Lo resuelve: usuarioLa modalidad de la Factura A no es válida
{motivo}
Cómo solucionarlo: Elegí comun, pago_cbu_informada o sujeta_retencion. Para «Pago en CBU informada» cargá antes el CBU en los datos fiscales.
AS-1032Lo resuelve: usuarioEl comprobante es de otro ambiente
Este comprobante es de {ambienteComprobante} y la cuenta está hoy en {ambienteActual}. No se pueden hacer notas, cobros ni otras operaciones sobre un comprobante de otro ambiente.
Cómo solucionarlo: Volvé a {ambienteComprobante} para operar con este comprobante (Configuración → Ambiente), o trabajá con un comprobante del ambiente actual.
AS-1033Lo resuelve: usuarioTratamiento de IVA no válido en el renglón
El tratamiento del renglón no es válido: {motivo}.
Cómo solucionarlo: Dejá el renglón como gravado, o (si sos Responsable Inscripto y no es exportación) usá exento o noGravado.
AS-1034Lo resuelve: usuarioCategoría del monotributo no válida
{motivo}
Cómo solucionarlo: Elegí una categoría de la A a la K. Servicios y venta de cosas muebles tienen los mismos topes; solo cambia la cuota.
AS-1035Lo resuelve: soporteLa tabla de categorías no es válida
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá los valores: tienen que estar las categorías de la A a la K, con importes positivos y topes que crecen.
AS-1036Lo resuelve: usuarioNo se puede enviar el comprobante por correo
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá los destinatarios (hasta 5 direcciones válidas) y que el comprobante esté autorizado y emitido por Comprobado.
AS-1037Lo resuelve: contadorEl certificado no está autorizado para constatar comprobantes
Para constatar comprobantes con ARCA hace falta autorizar tu certificado en un servicio aparte del de facturación: «Constatación de Comprobantes» (wscdc).
Cómo solucionarlo: En ARCA, entrá a «Administrador de Relaciones de Clave Fiscal» (en homologación, WSASS), agregá una relación con ese servicio y asocialo al mismo certificado con el que facturás. Mientras tanto podés constatar a mano en el sitio de ARCA.
AS-1038Lo resuelve: usuarioLa moneda o la cotización no son válidas
La moneda del comprobante no se puede informar así: {motivo}.
Cómo solucionarlo: En pesos la moneda es PES y la cotización 1. En otra moneda usá el código de ARCA (por ejemplo DOL) y la cotización oficial (botón «De ARCA»).
AS-1039Lo resuelve: usuarioIndicá la condición frente al IVA del cliente
Identificaste al cliente con un CUIT pero no dijiste su condición frente al IVA. Comprobado no la supone: si es Responsable Inscripto, una Factura B le quita su crédito fiscal, y ARCA exige el dato real (RG 5616).
Cómo solucionarlo: Mandá receptor.condicionIva (responsableInscripto, monotributo, exento, consumidorFinal…). Si no la sabés, consultala con GET /v1/taxpayers/{cuit} y usá la que devuelve.
AS-1040Lo resuelve: usuarioFalta la percepción de IVA a No Categorizado
A un cliente «No Categorizado» (CUIT 23000000000) con una Factura o Nota B con importe gravado, ARCA exige informar el tributo 13 «Percepción de IVA No Categorizado» con importe mayor a cero (RG 2126/2006).
Cómo solucionarlo: Agregá en «Percepciones y otros tributos» el tributo 13 con su importe y volvé a emitir.
AS-1041Lo resuelve: usuarioReintentableLa emisión se interrumpió antes de llegar a ARCA
El servidor se reinició o se cortó mientras preparaba este comprobante, antes de enviarlo: ARCA nunca lo recibió y no se emitió nada.
Cómo solucionarlo: Volvé a emitirlo con una Idempotency-Key nueva. No hay riesgo de duplicado.
AS-1042Lo resuelve: usuarioLa fecha del comprobante está fuera del plazo de ARCA
ARCA acepta fechas de hasta {dias} días antes o después de hoy{mes}.
Cómo solucionarlo: Dejá la fecha vacía (se usa hoy) o poné una dentro del plazo.
AS-1043Lo resuelve: usuarioFalta el punto de venta o no es válido
El punto de venta tiene que ser un número entre 1 y 99998, el que figura en ARCA para tu CUIT (por ejemplo 3). Se recibió: {valor}.
Cómo solucionarlo: Elegí uno de tus puntos de venta (en Configuración → Puntos de venta están los que tenés habilitados en ARCA) y volvé a armar el comprobante.
AS-1044Lo resuelve: usuarioEl diseño del comprobante no es válido
{motivo}
Cómo solucionarlo: Corregí ese dato en el editor y volvé a guardar. Los datos obligatorios del comprobante no se pueden cambiar, ocultar ni mover.
AS-1045Lo resuelve: usuarioEl logo no es válido
{motivo}
Cómo solucionarlo: Subí una imagen PNG o JPG liviana (hasta 150 KB y 2000 × 2000 píxeles; la consola la achica sola).
AS-1046Lo resuelve: usuarioNo se puede guardar el diseño
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá el nombre (no puede repetirse) o borrá un diseño que no uses: se pueden tener hasta 10.
AS-1047Lo resuelve: usuarioEse diseño no existe
{motivo}
Cómo solucionarlo: Actualizá la lista de diseños y elegí otro, o el de fábrica.
AS-1048Lo resuelve: usuarioEl nombre de fantasía es demasiado largo
El nombre de fantasía admite hasta 60 caracteres.
Cómo solucionarlo: Acortalo y volvé a guardar. Es opcional: si lo dejás vacío, el comprobante lleva solo la razón social.
AS-2001Lo resuelve: soporteReintentableEl servicio de facturación está en mantenimiento
{mensaje}
Cómo solucionarlo: Reintentá en unos minutos. Los comprobantes que ya estaban autorizados no se ven afectados.
AS-2002Lo resuelve: soporteEl contribuyente está suspendido
La facturación de este contribuyente fue suspendida. Motivo: {motivo}.
Cómo solucionarlo: Comunicate con el administrador de la plataforma para reactivarlo.
AS-2003Lo resuelve: soporteEl contribuyente fue dado de baja
Este contribuyente ya no está habilitado para facturar.
Cómo solucionarlo: Comunicate con el administrador de la plataforma.
AS-2004Lo resuelve: soporteSe alcanzó el límite mensual de comprobantes
El plan permite {limite} comprobantes por mes y ya se emitieron {usados}.
Cómo solucionarlo: Pedí al administrador que amplíe el límite o esperá al próximo mes.
AS-2005Lo resuelve: soporteEl ambiente de este contribuyente no está habilitado
No se puede operar en el ambiente solicitado. Ambiente actual: {ambiente}.
Cómo solucionarlo: El administrador de la plataforma debe habilitar el ambiente correcto.
AS-2006Lo resuelve: contadorNo se puede pasar a producción todavía
{faltante}
Cómo solucionarlo: Completá lo que falta y reintentá el cambio de ambiente.
AS-2007Lo resuelve: soporteEl ambiente quedó bloqueado en producción
Este contribuyente ya emitió comprobantes reales; volver a homologación no está permitido.
Cómo solucionarlo: Si necesitás probar, creá un contribuyente de prueba aparte.
AS-2008Lo resuelve: integradorAPI key inválida o revocada
La credencial enviada no existe, fue revocada o no tiene permisos para esta operación.
Cómo solucionarlo: Verificá el header Authorization: Bearer <api key>.
AS-2009Lo resuelve: usuarioTenés que cambiar la contraseña
Tu contraseña es temporal. Hasta que la cambies no se puede operar.
Cómo solucionarlo: Cambiala desde la pantalla de ingreso.
AS-2010Lo resuelve: usuarioEmail o contraseña incorrectos
No pudimos validar las credenciales.
Cómo solucionarlo: Revisá los datos. Tras varios intentos fallidos la cuenta se bloquea unos minutos.
AS-2011Lo resuelve: integradorSesión sin permiso para esta operación
Las operaciones que modifican datos desde el navegador requieren el header X-Requested-With.
Cómo solucionarlo: Usá la consola oficial o una API key para integrar.
AS-2012Lo resuelve: soporteEste acceso no está habilitado para tu cuenta
Tu cuenta no tiene habilitado el uso de {canal}.
Cómo solucionarlo: Pedile a quien administra tu cuenta que lo habilite. Mientras tanto podés usar los otros canales.
AS-2013Lo resuelve: usuarioLlegaste al límite de tu cuenta
Tu cuenta permite hasta {max} {que}.
Cómo solucionarlo: Eliminá o desactivá alguno, o pedí ampliar el límite.
AS-2014Lo resuelve: usuarioNo tenés permiso para esto
Tu rol no incluye esta operación.
Cómo solucionarlo: Pedile a un administrador de tu cuenta que haga el cambio o que te cambie el rol.
AS-2015Lo resuelve: usuarioEl enlace no es válido o venció
Los enlaces de recupero e invitación se pueden usar una sola vez y duran un tiempo limitado.
Cómo solucionarlo: Pedí uno nuevo desde la pantalla de ingreso («Olvidé mi contraseña») o reclamá la invitación a quien te invitó.
AS-2016Lo resuelve: soporteSesión de solo lectura
Estás viendo esta cuenta como administrador en modo solo lectura.
Cómo solucionarlo: Salí de la vista o volvé a entrar habilitando la escritura (queda registrado).
AS-2017Lo resuelve: usuarioEse email ya está registrado
Ya existe un usuario con ese email.
Cómo solucionarlo: Usá otro email o pedí que te restablezcan la contraseña.
AS-2018Lo resuelve: soporteNo se pudo enviar el correo
El servidor de correo no aceptó el mensaje.
Cómo solucionarlo: Verificá la configuración de correo (Email__*) o entregá la contraseña temporal por otro medio.
AS-2019Lo resuelve: usuarioHace falta un código de verificación
Esta cuenta requiere un segundo factor.
Cómo solucionarlo: Ingresá el código de 6 dígitos de tu aplicación de autenticación.
AS-2020Lo resuelve: integradorReintentableDemasiados pedidos seguidos
Se superó la cantidad de pedidos por segundo que admite tu cuenta (por clave de API o desde la consola). Esto no es el cupo mensual de comprobantes.
Cómo solucionarlo: Esperá {segundos} segundos y reintentá; la consola lo hace sola cuando puede. Si emitís muchos comprobantes, usá la facturación masiva (lotes) en lugar de un pedido por comprobante.
AS-2021Lo resuelve: usuarioNo pudimos mandar el enlace de recuperación
El correo no salió (el envío no está configurado en esta instalación o falló). Por seguridad, el enlace de recuperación de una cuenta que ya existe nunca se muestra en pantalla: quien lo viera podría quedarse con la cuenta.
Cómo solucionarlo: Pedile al equipo de Comprobado que restablezca la contraseña de esa persona, o que configure el envío de correos.
AS-2022Lo resuelve: integradorEsta clave es de otro tipo de acceso
Las claves de tipo MCP solo funcionan en el MCP (/mcp) y las claves de API (completa, facturación masiva, solo lectura) solo en la API REST. No son intercambiables.
Cómo solucionarlo: Creá una clave del tipo que corresponde desde la consola (Integraciones → API o Integraciones → MCP) y usala en la puerta correspondiente.
AS-2023Lo resuelve: usuarioReintentableYa hay una sincronización en curso
Se está importando de ARCA lo emitido fuera de Comprobado para esta cuenta.
Cómo solucionarlo: Esperá a que termine y volvé a intentar.
AS-2024Lo resuelve: usuarioEl servicio está suspendido por falta de pago
El período contratado venció y no se registró el pago. {motivo}
Cómo solucionarlo: Regularizá el pago y avisanos: en cuanto se registre, la cuenta vuelve a operar sola. Tus comprobantes y tu configuración siguen guardados.
AS-2025Lo resuelve: usuarioEl perfil no se puede crear o modificar
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá el nombre y los permisos. Solo podés dar permisos que vos mismo tenés.
AS-2026Lo resuelve: usuarioEl perfil está en uso
Hay usuarios con este perfil: no se puede borrar mientras alguien lo use.
Cómo solucionarlo: Pasá esos usuarios a otro perfil y volvé a intentar.
AS-2027Lo resuelve: usuarioTu plan no incluye esta función
Tu plan actual no incluye {funcion}.
Cómo solucionarlo: Pasá a un plan que la incluya (Servicio → tu plan) o pedile al equipo de Comprobado que te la habilite. Lo que ya emitiste no se toca.
AS-2028Lo resuelve: usuarioSe llegó al tope diario de búsquedas en el padrón
Hoy ya se hicieron {limite} búsquedas de CUIT en el padrón de ARCA para esta cuenta (lo que sale de la memoria de unos minutos no cuenta). Es un freno para no saturar a ARCA; no afecta al cupo de comprobantes.
Cómo solucionarlo: Seguí cargando los datos del cliente a mano: emitir no se corta. El tope se reinicia a las 00:00 (hora argentina). Si necesitás más, pedíselo a soporte.
AS-2029Lo resuelve: usuarioReintentableTope diario de envíos por correo
Hoy ya se enviaron {limite} comprobantes por correo desde esta cuenta.
Cómo solucionarlo: Mañana (hora argentina) se renueva. Mientras tanto, descargá el PDF y mandalo desde tu correo.
AS-2030Lo resuelve: usuarioReintentableHay demasiadas emisiones en curso: reintentá en unos segundos
Otras emisiones de este punto de venta (o del sistema) todavía están esperando a ARCA, y tu pedido no consiguió turno a tiempo. No se envió nada a ARCA: no se emitió el comprobante.
Cómo solucionarlo: Reintentá en unos segundos con una Idempotency-Key nueva (la anterior quedó rechazada sin emitir). No hay riesgo de duplicado.
AS-2031Lo resuelve: integradorMandaste dos credenciales a la vez
El pedido trae una sesión de la consola y también una API key. Se usa una sola por pedido.
Cómo solucionarlo: Usá la API key sin cookies, o la consola sin el encabezado Authorization.
AS-2032Lo resuelve: usuarioIngresá el código de verificación
Tu cuenta tiene la verificación en dos pasos activada. Además de la contraseña hace falta el código de 6 dígitos de tu aplicación de autenticación.
Cómo solucionarlo: Abrí tu aplicación (Google Authenticator, 1Password, Authy…) y escribí el código vigente. Si perdiste el celular, usá uno de tus códigos de recuperación.
AS-2033Lo resuelve: usuarioReintentableEl código no es correcto
El código de verificación que escribiste no coincide, ya se usó o venció. Los códigos de la aplicación duran unos 30 segundos y sirven una sola vez.
Cómo solucionarlo: Esperá que cambie el código en tu aplicación y escribí el nuevo. Revisá que la hora de tu celular sea automática.
AS-2034Lo resuelve: usuarioLa verificación en dos pasos ya está activa
Tu cuenta ya tiene el segundo factor activado.
Cómo solucionarlo: Para cambiar de celular, desactivala desde «Mi cuenta» con tu contraseña y un código, y activala de nuevo.
AS-2035Lo resuelve: usuarioARCA no responde: tu comprobante quedó en espera
No pudimos comunicarnos con ARCA antes de enviar el comprobante, y pediste esperar. Lo guardamos y lo emitimos solos apenas ARCA vuelva. TODAVÍA NO TIENE NÚMERO NI CAE: no es una factura válida y no se la podés entregar a tu cliente como tal. Si no se pudo emitir, te avisamos.
Cómo solucionarlo: No lo emitas de nuevo ni lo cargues por otro lado: ya está en la cola. Seguí su estado en el libro (En espera de ARCA) o con el aviso invoice.deferred / invoice.authorized.
AS-2036Lo resuelve: usuarioEl comprobante en espera ya no se puede emitir: cambió el ambiente
Quedó en espera en un ambiente (homologación, simulado o producción) y mientras tanto la cuenta pasó a otro. Para no mezclar comprobantes de prueba con reales, no se emite.
Cómo solucionarlo: Emití el comprobante de nuevo en el ambiente actual.
AS-2037Lo resuelve: usuarioReintentableTope diario de invitaciones
Hoy ya se enviaron {limite} invitaciones desde esta cuenta.
Cómo solucionarlo: Mañana (hora argentina) se renueva. Si necesitás sumar más personas hoy, escribinos.
AS-2038Lo resuelve: usuarioEl asistente no está disponible acá
El asistente se abre solo desde tu propia sesión de la consola: no desde una clave, una vista de ayuda del equipo de Comprobado ni la de un estudio contable.
Cómo solucionarlo: Entrá a la consola con tu usuario y abrilo desde ahí.
AS-3001Lo resuelve: usuarioPrimero generá el CSR
No hay una clave privada generada para cargar el certificado.
Cómo solucionarlo: Llamá a POST /v1/tenant/csr, subí el CSR a ARCA y después cargá el certificado.
AS-3002Lo resuelve: usuarioEl certificado no es válido
No se pudo leer el texto como certificado PEM.
Cómo solucionarlo: Pegá el contenido completo del .crt, incluyendo las líneas BEGIN/END CERTIFICATE.
AS-3003Lo resuelve: contadorEse certificado no corresponde al CSR generado
La clave pública del certificado no coincide con la clave privada guardada en este servidor.
Cómo solucionarlo: Usá el certificado que ARCA devolvió para el CSR más reciente. Si generaste un CSR nuevo, el anterior queda inválido.
AS-3004Lo resuelve: usuarioFalta configurar las credenciales
El contribuyente todavía no tiene un certificado cargado (o la delegación no está configurada en la plataforma).
Cómo solucionarlo: Completá el paso de credenciales antes de facturar.
AS-3005Lo resuelve: usuarioEse certificado es de otro CUIT
El certificado que cargaste se emitió para un CUIT distinto del de esta cuenta. Las cuentas solo pueden facturar por su propio CUIT.
Cómo solucionarlo: Generá el pedido de certificado (CSR) desde esta cuenta y tramitalo en ARCA entrando con la clave fiscal de este CUIT.
AS-4001Lo resuelve: usuarioYa existe un contribuyente con ese CUIT
Hay un tenant registrado con el mismo CUIT.
Cómo solucionarlo: Buscalo en la lista; si estaba dado de baja, reactivalo.
AS-4002Lo resuelve: soporteEsta instalación es de un solo contribuyente
El modo de la suite es «single» y ya existe un contribuyente.
Cómo solucionarlo: Para operar con varios, desplegá con Tenancy__Mode=multi.
AS-4003Lo resuelve: soporteEse método de acceso está deshabilitado
La instalación está configurada con acceso de contribuyentes por «{modo}».
Cómo solucionarlo: Cambiá Auth__TenantLogin en el despliegue si querés habilitarlo.
AS-4004Lo resuelve: usuarioLa contraseña es demasiado débil
Debe tener al menos 12 caracteres.
Cómo solucionarlo: Elegí una contraseña más larga.
AS-5001Lo resuelve: usuarioEl archivo no tiene comprobantes
El archivo está vacío o solo tiene el encabezado.
Cómo solucionarlo: Cargá al menos una fila de datos debajo del encabezado. Podés descargar la plantilla de ejemplo.
AS-5002Lo resuelve: usuarioFalta una columna obligatoria
Al archivo le falta la columna «{columna}».
Cómo solucionarlo: Agregá la columna al encabezado con ese nombre exacto (descargá la plantilla para ver todas).
AS-5003Lo resuelve: usuarioUn valor del archivo no es válido
Fila {fila}, columna «{columna}»: {problema}. Valor cargado: «{valor}».
Cómo solucionarlo: Corregí ese valor en la fila indicada y volvé a subir el archivo.
AS-5004Lo resuelve: usuarioUna misma referencia tiene datos distintos
La referencia «{referencia}» tiene valores distintos en la columna «{columna}» (filas {filas}): {valores}. Las filas con la misma referencia forman un solo comprobante, así que sus datos tienen que coincidir.
Cómo solucionarlo: Dejá el dato igual en todas las filas (o vacío en las siguientes), o usá otra referencia si son comprobantes distintos.
AS-5005Lo resuelve: usuarioColumna desconocida
El archivo tiene una columna llamada «{columna}» que no existe. Se rechaza para no perder un dato por un error de tipeo.
Cómo solucionarlo: Corregí el nombre de la columna o quitala. La plantilla y la guía muestran los nombres válidos.
AS-5006Lo resuelve: usuarioColumna repetida
La columna «{columna}» aparece más de una vez en el encabezado.
Cómo solucionarlo: Dejá una sola columna con ese nombre.
AS-5007Lo resuelve: usuarioFila de ejemplo sin reemplazar
La referencia «{referencia}» (fila {fila}) viene de la plantilla de ejemplo. Se rechaza para que no se emita por error.
Cómo solucionarlo: Borrá las filas de ejemplo o cambiales la referencia y los datos por los tuyos.
AS-5008Lo resuelve: usuarioEl archivo tiene un problema de formato
Fila {fila}: {problema}.
Cómo solucionarlo: Revisá el archivo: los textos con el separador (; o ,) tienen que ir entre comillas.
AS-5009Lo resuelve: usuarioLa cuota mensual no alcanza para este lote
El lote tiene {necesarios} comprobantes y a tu cuenta le quedan {disponibles} este mes (límite {limite}).
Cómo solucionarlo: Dividí el lote, esperá al próximo mes o pedí ampliar tu plan.
AS-5010Lo resuelve: usuarioEste archivo ya se subió antes
Ya existe un lote con exactamente el mismo contenido ({previo}) y ya emitió comprobantes. Subirlo de nuevo los emitiría por segunda vez.
Cómo solucionarlo: Si es el mismo archivo, no lo vuelvas a subir. Si de verdad querés emitirlo de nuevo, confirmalo expresamente.
AS-5011Lo resuelve: usuarioEl lote no está en un estado que permita esa acción
El lote está «{estado}»: {motivo}.
Cómo solucionarlo: Mirá el estado del lote y probá la acción que corresponde.
AS-5012Lo resuelve: integradorReferencia repetida
La referencia «{referencia}» está más de una vez en el lote.
Cómo solucionarlo: Cada comprobante necesita una referencia distinta.
AS-5013Lo resuelve: usuarioEl lote no existe o ya venció
No encontramos ese lote. Los lotes se conservan 30 días.
Cómo solucionarlo: Verificá el identificador o creá un lote nuevo.
AS-5014Lo resuelve: usuarioEl ambiente cambió desde que se creó el lote
El lote se preparó para {antes} y la cuenta ahora está en {ahora}. Para no emitir en el ambiente equivocado, el lote se detiene.
Cómo solucionarlo: Volvé a crear el lote en el ambiente correcto.
AS-5015Lo resuelve: integradorEl lote no tiene comprobantes
Hay que enviar al menos un comprobante.
Cómo solucionarlo: Agregá comprobantes a la lista.
AS-5016Lo resuelve: usuarioReintentableNo pudimos verificar los códigos de exportación contra ARCA
Las tablas de ARCA (países, monedas, Incoterms…) no respondieron, así que los códigos de las exportaciones del archivo no se verificaron. ARCA igual los va a validar al emitir.
Cómo solucionarlo: Podés seguir. Si querés verificarlos antes, probá de nuevo en unos minutos o revisá la conexión de exportación (wsfex) en Configuración → Conexión.
AS-5017Lo resuelve: usuarioEl nombre del formato no es válido
El nombre del formato guardado tiene que tener entre 1 y 80 caracteres.
Cómo solucionarlo: Escribí un nombre corto, por ejemplo «Ventas de la tienda».
AS-5018Lo resuelve: integradorLa asignación de columnas no es válida
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá la asignación: cada dato del comprobante puede salir de una sola columna o de un valor fijo, y los datos tienen que ser de la lista de columnas del importador.
AS-5019Lo resuelve: usuarioHay demasiados formatos guardados
Se pueden guardar hasta {max} formatos de archivo.
Cómo solucionarlo: Borrá los que ya no uses (Importar CSV → Mis formatos guardados) y guardá de nuevo.
AS-5020Lo resuelve: usuarioEl formato guardado no existe
No encontramos ese formato guardado. Puede que ya lo hayan borrado.
Cómo solucionarlo: Actualizá la pantalla para ver los formatos que hay.
AS-5021Lo resuelve: usuarioEl lote es demasiado grande
El lote tiene {filas} comprobantes y el máximo por lote es {maximo}.
Cómo solucionarlo: Dividí el archivo en varios lotes más chicos y subilos uno después del otro.
AS-5022Lo resuelve: usuarioLa sugerencia con IA no está disponible
Esta instalación no tiene activadas las funciones con IA.
Cómo solucionarlo: Asigná las columnas a mano: se reconocen solas las que se llaman como el dato y el formato queda guardado para la próxima vez.
AS-5023Lo resuelve: usuarioLlegaste al tope diario de sugerencias con IA
Cada cuenta puede pedir hasta {limite} sugerencias de columnas por día.
Cómo solucionarlo: Asigná las columnas a mano o volvé a intentar mañana. Al revisar, el formato queda guardado y la próxima vez se reconoce solo.
AS-5024Lo resuelve: usuarioReintentableNo pudimos obtener la sugerencia con IA
El servicio de IA no respondió a tiempo o devolvió un error. No se perdió nada de lo que asignaste.
Cómo solucionarlo: Probá de nuevo en unos minutos o asigná las columnas a mano.
AS-5025Lo resuelve: usuarioEl nombre del lote no es válido
Admite letras, números, espacios, guion y guion bajo, hasta 120 caracteres.
Cómo solucionarlo: Escribí un nombre más simple, por ejemplo «Clientes octubre».
AS-6001Lo resuelve: integradorLa dirección del webhook no es válida
Tiene que ser una URL https:// pública, sin usuario ni contraseña y sin apuntar a una red interna (localhost, 10.x, 192.168.x, etc.).
Cómo solucionarlo: Usá la dirección https pública de tu servidor. Para probar en tu máquina, exponela con un túnel (ngrok, cloudflared).
AS-6002Lo resuelve: integradorEvento desconocido
«{evento}» no es un evento que se pueda recibir por webhook.
Cómo solucionarlo: Consultá los eventos disponibles en GET /v1/webhooks/events, o dejá la lista vacía para recibirlos todos.
AS-6003Lo resuelve: usuarioLlegaste al máximo de webhooks
Cada cuenta puede tener hasta {maximo} webhooks.
Cómo solucionarlo: Borrá uno que ya no uses, o reutilizá uno existente cambiando su URL o sus eventos.
AS-6004Lo resuelve: usuarioNo encontramos ese webhook
No existe, o ya lo borraron.
Cómo solucionarlo: Actualizá la pantalla para ver los webhooks que hay.
AS-7001Lo resuelve: usuarioNo encontramos ese abono
No existe, o ya lo borraron.
Cómo solucionarlo: Actualizá la pantalla para ver los abonos que hay.
AS-7002Lo resuelve: usuarioLlegaste al máximo de abonos
Cada cuenta puede tener hasta {maximo} abonos.
Cómo solucionarlo: Borrá uno que ya no uses, o agrupá clientes en un lote.
AS-7003Lo resuelve: integradorEl abono tiene un dato inválido
Revisá: {campo}.
Cómo solucionarlo: Corregí ese dato y volvé a guardar.
AS-7004Lo resuelve: usuarioReintentableNo se pudo generar el abono
No se emitió nada. {motivo}
Cómo solucionarlo: Corregí el abono (o el problema que indica) y volvé a probar con «Generar ahora».
AS-7005Lo resuelve: usuarioYa tenés un abono con ese nombre
Los nombres de abono no se pueden repetir.
Cómo solucionarlo: Usá otro nombre.
AS-8001Lo resuelve: usuarioComprobante repetido en el archivo
Fila {fila}: el mismo comprobante (proveedor, tipo, punto de venta y número) ya está en la fila {otra}.
Cómo solucionarlo: Borrá una de las dos filas y volvé a subir el archivo.
AS-8002Lo resuelve: usuarioEl comprobante recibido no existe
No encontramos ese comprobante recibido. Puede que lo hayan borrado.
Cómo solucionarlo: Actualizá la pantalla para ver los comprobantes que hay.
AS-8003Lo resuelve: usuarioEl proveedor no existe
No encontramos ese proveedor.
Cómo solucionarlo: Actualizá la pantalla. Los proveedores se crean solos al importar sus comprobantes.
AS-8004Lo resuelve: integradorEse estado de pago no corresponde al comprobante
El estado «{estado}» no existe para un comprobante de este tipo. Admite: {admitidos}.
Cómo solucionarlo: Elegí uno de los estados admitidos (ver GET /v1/catalog/estados-de-pago).
AS-8005Lo resuelve: usuarioLa nota no existe
No encontramos esa nota. Puede que ya la hayan borrado.
Cómo solucionarlo: Actualizá la pantalla para ver las notas que hay.
AS-8006Lo resuelve: usuarioLa nota no es válida
La nota está vacía o supera los {maximo} caracteres.
Cómo solucionarlo: Escribí un texto más corto (o dividilo en dos notas).
AS-8007Lo resuelve: usuarioUn dato del proveedor no es válido
{motivo}
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a guardar.
AS-8008Lo resuelve: integradorDemasiados comprobantes en un solo pedido
Se pueden cambiar hasta {maximo} comprobantes por vez y el pedido trae {cantidad} (o ninguno).
Cómo solucionarlo: Dividí el cambio en varias tandas.
AS-8009Lo resuelve: usuarioEste comprobante no tiene estado de cobro
Solo los comprobantes autorizados por ARCA se cobran. Este está {estado}.
Cómo solucionarlo: Si está incierto, esperá a que se reconcilie; un rechazado no se debe.
AS-8010Lo resuelve: usuarioEl archivo tiene demasiados comprobantes
El archivo tiene {filas} comprobantes y el máximo por importación es {maximo}.
Cómo solucionarlo: Dividí el archivo (por ejemplo, un mes por vez) y subí cada parte.
AS-8011Lo resuelve: usuarioEl importe del pago no es válido
{motivo}
Cómo solucionarlo: Indicá un importe mayor a cero que no supere lo que falta pagar. Para cerrar el comprobante, omití el importe: se toma el saldo completo.
AS-8012Lo resuelve: usuarioEl comprobante ya tiene pagos registrados
No se puede volver a «adeudada» ni marcar «pago parcial» a mano: el estado sale de los pagos. {motivo}
Cómo solucionarlo: Anulá los pagos que correspondan desde el detalle del comprobante; el estado se recalcula solo.
AS-8013Lo resuelve: integradorEl pago no existe
No hay un pago con ese identificador en este comprobante.
Cómo solucionarlo: Revisá el listado de pagos del comprobante: pudo haberse anulado.
AS-8014Lo resuelve: usuarioUna nota de crédito no recibe pagos
Las notas de crédito se marcan como aplicadas; los pagos parciales son para facturas y notas de débito.
Cómo solucionarlo: Cambiá el estado de la nota a «aplicada» cuando la apliques o la devuelvas.
AS-8015Lo resuelve: usuarioComprobante repetido en el archivo
Fila {fila}: el mismo comprobante (tipo, punto de venta y número) ya está en la fila {otra}.
Cómo solucionarlo: Borrá una de las dos filas y volvé a subir el archivo.
AS-8016Lo resuelve: usuarioEsa nota es de otra persona
Cada persona borra sus propias notas. Las de otra persona solo las borra quien administra el equipo.
Cómo solucionarlo: Si hace falta corregirla, escribí una nota nueva o pedile a quien administra el equipo que la borre.
AS-8017Lo resuelve: usuarioRetención o percepción inválida
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá la fecha, el impuesto, el tipo, el CUIT del agente y que el importe sea mayor a cero.
AS-8018Lo resuelve: usuarioLa retención o percepción no existe
No encontramos ese registro. Puede que ya lo hayan borrado.
Cómo solucionarlo: Actualizá la lista.
AS-8019Lo resuelve: usuarioNo se puede constatar el comprobante
{motivo}
Cómo solucionarlo: Completá los datos que faltan y volvé a constatar.
AS-8020Lo resuelve: usuarioEl período tiene demasiados comprobantes para armar el archivo
Superó los {tope} comprobantes: un archivo parcial saldría con importes equivocados y no se genera.
Cómo solucionarlo: Pedí el libro por períodos más cortos o consultá a soporte; no presentes un archivo incompleto.
AS-9001Lo resuelve: usuarioEl cliente no existe
No encontramos ese cliente guardado. Puede que ya lo hayan borrado.
Cómo solucionarlo: Actualizá la pantalla para ver los clientes que hay.
AS-9002Lo resuelve: usuarioLos datos del cliente no son válidos
{motivo}
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a guardar.
AS-9003Lo resuelve: usuarioLlegaste al máximo de clientes guardados
Se pueden guardar hasta {max} clientes por cuenta.
Cómo solucionarlo: Borrá los que ya no uses desde Facturación → Clientes.
AS-9501Lo resuelve: usuarioLa integración con Mercado Libre no está disponible
Este servidor no tiene prendida la conexión con Mercado Libre.
Cómo solucionarlo: Pedile al equipo de Comprobado que la habilite. No afecta al resto de la facturación.
AS-9502Lo resuelve: usuarioNo hay una cuenta de Mercado Libre conectada
Todavía no conectaste tu cuenta de vendedor de Mercado Libre (o la desconectaste).
Cómo solucionarlo: Conectala desde Integraciones → Mercado Libre.
AS-9503Lo resuelve: usuarioReintentableNo se pudo conectar con Mercado Libre
{motivo}
Cómo solucionarlo: Volvé a intentar la conexión desde Integraciones → Mercado Libre. La tiene que autorizar el administrador de la cuenta de vendedor.
AS-9504Lo resuelve: usuarioEsa cuenta de Mercado Libre ya está vinculada a otro contribuyente
Una cuenta de Mercado Libre solo puede facturar para un contribuyente a la vez.
Cómo solucionarlo: Desconectala del otro contribuyente primero, o conectá otra cuenta.
AS-9505Lo resuelve: usuarioHay que volver a conectar Mercado Libre
Mercado Libre dejó de aceptar la conexión (cambió la contraseña, se quitó el permiso o pasó mucho tiempo sin uso).
Cómo solucionarlo: Reconectá tu cuenta desde Integraciones → Mercado Libre. Las ventas pendientes se recuperan solas.
AS-9506Lo resuelve: usuarioFalta completar la configuración de Mercado Libre
Para emitir desde Mercado Libre falta: {faltante}.
Cómo solucionarlo: Completalo en Integraciones → Mercado Libre. Mientras tanto las ventas quedan en la bandeja.
AS-9507Lo resuelve: usuarioReintentableMercado Libre no respondió como esperábamos
{motivo}
Cómo solucionarlo: Probá de nuevo en unos minutos. Si sigue igual, avisá a soporte.
AS-9508Lo resuelve: usuarioLa venta no existe
No encontramos esa venta de Mercado Libre en tu cuenta.
Cómo solucionarlo: Actualizá la lista de ventas.
AS-9509Lo resuelve: usuarioNo se puede hacer eso con esta venta
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá el estado de la venta en la bandeja.
AS-9510Lo resuelve: usuarioLa configuración de Mercado Libre no es válida
{motivo}
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a guardar.
AS-9511Lo resuelve: usuarioLa excepción de IVA no es válida
{motivo}
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a guardar.
AS-9512Lo resuelve: usuarioNo se puede preparar la nota de crédito
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá la venta en la bandeja; si ya tiene una nota de crédito no hace falta otra.
AS-9601Lo resuelve: usuarioEl registro no está abierto
Por ahora las cuentas nuevas las da de alta el equipo de Comprobado.
Cómo solucionarlo: Escribinos para pedir acceso.
AS-9602Lo resuelve: usuarioRevisá los datos del registro
{faltante}
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a enviar el formulario.
AS-9603Lo resuelve: usuarioFalta aceptar los términos
Para crear una cuenta hay que aceptar los términos del servicio y la política de privacidad.
Cómo solucionarlo: Marcá la casilla y volvé a enviar el formulario.
AS-9604Lo resuelve: usuarioReintentableHay demasiados registros en este momento
Hoy se pidieron más altas de las que podemos procesar. No se creó nada.
Cómo solucionarlo: Volvé a intentar mañana o escribinos.
AS-9605Lo resuelve: usuarioEsta cuenta ya existe
Ya hay una cuenta con este correo: puede que el enlace se haya usado antes.
Cómo solucionarlo: Entrá con tu correo y tu contraseña, o recuperá la contraseña.
AS-9606Lo resuelve: usuarioEse CUIT ya tiene una cuenta
Ya hay una cuenta de Comprobado con este CUIT, así que no se creó otra.
Cómo solucionarlo: Pedile acceso a quien administra esa cuenta. Si no sabés quién es, o creés que alguien registró tu CUIT sin ser su titular, escribinos con tu CUIT: si esa cuenta nunca conectó ARCA, la damos de baja y podés registrarte. Las cuentas sin conectar ni usar durante 14 días se liberan solas.
AS-9607Lo resuelve: soporteEsa cuenta no se puede liberar
Solo se libera el CUIT de una cuenta registrada por su cuenta que nunca lo verificó con ARCA, no tiene pagos ni suscripción y no está ya dada de baja.
Cómo solucionarlo: Si la cuenta ya conectó ARCA o pagó, su CUIT es de su titular: si hay un conflicto, resolvelo con las dos partes antes de darla de baja con «Baja».
AS-9610Lo resuelve: usuarioRevisá los datos del pedido
{faltante}
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a enviar el pedido.
AS-9611Lo resuelve: soporteNo encontramos ese pedido
El pedido de arrepentimiento o de baja no existe.
Cómo solucionarlo: Actualizá la lista y probá de nuevo.
AS-9701Lo resuelve: usuarioEsta función con IA no está disponible
Esta instalación no tiene activadas las funciones con IA.
Cómo solucionarlo: Podés hacerlo a mano: la IA solo ayuda a completar o redactar, nunca es imprescindible.
AS-9702Lo resuelve: usuarioLlegaste al tope diario de esta función con IA
Cada cuenta puede usar «{funcion}» hasta {limite} veces por día.
Cómo solucionarlo: Volvé a intentar mañana o hacelo a mano.
AS-9703Lo resuelve: usuarioReintentableNo pudimos obtener la respuesta de la IA
El servicio de IA no respondió a tiempo o devolvió un error. No se guardó nada.
Cómo solucionarlo: Probá de nuevo en unos minutos o cargá los datos a mano.
AS-9704Lo resuelve: usuarioNo se puede leer ese documento
{motivo}
Cómo solucionarlo: Subí una foto nítida (JPG, PNG o WebP) o un PDF de la factura, de hasta 8 MB, o cargá los datos a mano.
AS-9705Lo resuelve: usuarioEl extracto no se puede conciliar
{motivo}
Cómo solucionarlo: Revisá que el archivo sea un CSV del banco con fecha e importe, y que hayas elegido bien las columnas.
AS-9706Lo resuelve: usuarioNo se puede redactar el recordatorio
{motivo}
Cómo solucionarlo: El recordatorio es para una factura autorizada, emitida por Comprobado y que todavía tenga saldo.
AS-9801Lo resuelve: usuarioEse pedido de acceso no está disponible
El pedido de acceso de un estudio venció, ya se resolvió o no es de esta cuenta.
Cómo solucionarlo: Pedile al estudio que lo envíe de nuevo.
AS-9802Lo resuelve: usuarioReintentableDemasiados pedidos de acceso hoy
Un estudio puede enviar un número limitado de pedidos de acceso por día.
Cómo solucionarlo: Probá mañana o escribinos si necesitás más.
AS-9803Lo resuelve: usuarioEl estudio no está activo
Este estudio está suspendido: no puede pedir ni mantener accesos.
Cómo solucionarlo: Escribinos para regularizarlo.
AS-9804Lo resuelve: usuarioEsa acción se hace desde la consola
El acceso de un estudio solo lo decide una persona desde la consola web, no una clave de API.
Cómo solucionarlo: Entrá a la consola y andá a Cuenta, Estudios con acceso.
AS-9806Lo resuelve: usuarioRevisá los datos del estudio
{faltante}
Cómo solucionarlo: Corregí el dato y volvé a intentar.
AS-9807Lo resuelve: usuarioEl soporte no puede aceptar por vos
Dar acceso a un estudio contable lo decide el Titular de la cuenta. Una sesión de soporte puede ver y revocar, pero no aceptar.
Cómo solucionarlo: Pedile al Titular que acepte el pedido desde su propia sesión.
AS-9901Lo resuelve: soporteReintentableTodavía no hay una tabla de monotributo cargada
La plataforma no tiene cargada la tabla de categorías vigente, así que no puede mostrarla.
Cómo solucionarlo: Probá de nuevo más tarde; mientras tanto, consultá los montos vigentes en el sitio de ARCA.
AS-9902Lo resuelve: usuarioRevisá los datos de la consulta
La terminación del CUIT tiene que ser un dígito de 0 a 9, la condición «monotributo», «responsableInscripto» o «exento», la persona «humana» o «sociedad», y los días un número de 1 a 366.
Cómo solucionarlo: Corregí el dato que no cumple y volvé a pedir.
AS-9903Lo resuelve: usuarioEse enlace de baja no es válido
El enlace para dejar de recibir correos está incompleto o cambió, o no es de Comprobado.
Cómo solucionarlo: Abrilo de nuevo desde el correo, copiándolo entero. Si sigue sin andar, escribinos y te damos de baja a mano.
NET:conexionLo resuelve: soporteReintentableNo pudimos comunicarnos con ARCA
Los servidores de ARCA no respondieron o la conexión falló.
Cómo solucionarlo: Reintentá en unos minutos. ARCA suele tener cortes de servicio programados.
NET:timeoutLo resuelve: soporteARCA no respondió a tiempo
No sabemos si el comprobante llegó a autorizarse.
Cómo solucionarlo: No reenvíes la factura. Consultá el comprobante en unos minutos: el sistema lo verifica contra ARCA y define su estado.
SOAP:error-arcaLo resuelve: usuarioReintentableARCA no pudo procesar el pedido
El servicio de ARCA respondió con un error propio: «{mensaje}».
Cómo solucionarlo: Suele ser momentáneo: probá de nuevo en unos minutos. Si se repite, consultá a soporte indicando el código de la llamada (arcaCallId).
SOAP:pedido-ilegibleLo resuelve: soporteARCA no pudo leer el pedido
ARCA rechazó el pedido antes de procesarlo porque no pudo interpretarlo: «{mensaje}». No es un dato que puedas corregir: es un problema de la integración.
Cómo solucionarlo: Avisá a soporte indicando el código de la llamada (arcaCallId). No hace falta reintentar: el mismo pedido va a fallar igual.
WSAA:cert-no-confiableLo resuelve: contadorARCA no reconoce el certificado
El certificado no fue emitido por ARCA para este ambiente (homologación y producción usan certificados distintos).
Cómo solucionarlo: Verificá que el ambiente configurado coincida con el de donde obtuviste el certificado y que cargaste el .crt que devolvió ARCA.
WSAA:cert-vencidoLo resuelve: contadorEl certificado digital está vencido
ARCA rechazó la autenticación porque el certificado del contribuyente ya venció.
Cómo solucionarlo: Generá un nuevo CSR desde la configuración, subilo a ARCA (Administración de Certificados Digitales) y cargá el certificado nuevo.
WSAA:firma-invalidaLo resuelve: contadorARCA no pudo validar la firma del pedido
ARCA rechazó la firma del pedido de ticket: el certificado cargado no coincide con su clave privada o no es uno que ARCA reconozca.
Cómo solucionarlo: Cargá de nuevo el certificado que ARCA te devolvió para el pedido generado en «Certificado». Si lo cambiaste en ARCA, generá un pedido nuevo.
WSAA:no-autorizadoLo resuelve: contadorEl certificado no está autorizado para facturar
El certificado es válido pero no está asociado al servicio de facturación electrónica (wsfe, o wsfex si es una factura E de exportación) para este CUIT.
Cómo solucionarlo: En ARCA, entrá a «Administrador de Relaciones de Clave Fiscal» y asociá el certificado al servicio WebServices - Facturación Electrónica (para facturas E, además, al de Facturación Electrónica de Exportación — wsfex). Si usás delegación, verificá que el cliente haya delegado a nuestro CUIT.
WSAA:no-disponibleLo resuelve: usuarioReintentableEl servicio de ingreso de ARCA no está disponible
ARCA informó que su servicio de autenticación no está disponible en este momento.
Cómo solucionarlo: Esperá unos minutos y probá de nuevo. No es un problema de tu cuenta.
WSAA:relojLo resuelve: soporteReintentableLa hora del servidor no coincide con la de ARCA
ARCA rechazó la solicitud de acceso porque la fecha y hora del servidor están desfasadas.
Cómo solucionarlo: Sincronizá el reloj del servidor con NTP y reintentá.
WSAA:xml-invalidoLo resuelve: soporteReintentableARCA no entendió el pedido de ticket
ARCA respondió que el pedido de ticket estaba mal formado.
Cómo solucionarlo: Probá de nuevo. Si se repite, avisá a soporte: es un problema nuestro, no de tu certificado.
WSAA:ya-autenticadoLo resuelve: contadorReintentableARCA ya entregó un ticket de acceso con este certificado
ARCA entrega un solo ticket de acceso por certificado y servicio, y lo mantiene hasta 12 horas. Este sistema no tiene guardado el que ARCA entregó (se perdió, o se pidió desde otra instalación o herramienta con el mismo certificado), y ARCA no da otro hasta que ese venza.
Cómo solucionarlo: Opciones: (1) esperar hasta 12 horas desde el último login que anduvo; (2) generar un certificado nuevo en «Certificado» (renovación) y cargarlo: cada certificado tiene su propio ticket y funciona al instante; (3) si el mismo certificado se usa en otra instalación o herramienta, usar un certificado distinto en cada una.
WSFE:500Lo resuelve: contadorARCA tuvo un problema interno
ARCA informó un error interno de su aplicación (500) mientras procesaba el comprobante. No hay garantía de que el pedido no se haya registrado.
Cómo solucionarlo: No lo emitas de nuevo todavía: el comprobante queda «incierto» y se verifica solo contra ARCA. Si pasados unos minutos sigue incierto, revisá su estado antes de reemitir.
WSFE:501Lo resuelve: contadorARCA tuvo un problema interno de base de datos
ARCA informó un error interno de base de datos (501) mientras procesaba el comprobante. No hay garantía de que el pedido no se haya registrado.
Cómo solucionarlo: No lo emitas de nuevo todavía: el comprobante queda «incierto» y se verifica solo contra ARCA. Si pasados unos minutos sigue incierto, revisá su estado antes de reemitir.
WSFE:502Lo resuelve: contadorARCA tuvo un problema interno en el autorizador
ARCA informó un error interno del autorizador de CAE (502). No hay garantía de que el pedido no se haya registrado.
Cómo solucionarlo: No lo emitas de nuevo todavía: el comprobante queda «incierto» y se verifica solo contra ARCA. Si pasados unos minutos sigue incierto, revisá su estado antes de reemitir.
WSFE:600Lo resuelve: contadorReintentableARCA no reconoce el ticket de acceso
ARCA informó que el ticket de acceso (token y sign) no es válido o venció (600).
Cómo solucionarlo: Probá de nuevo en un momento: se pide un ticket nuevo. Si se repite, usá «Probar la conexión» en Configuración.
WSFE:601Lo resuelve: contadorEl CUIT no está habilitado para este certificado
ARCA informó que el CUIT representado no es el del certificado o no tiene permiso para este servicio (601).
Cómo solucionarlo: Verificá en ARCA que el certificado esté asociado al servicio de facturación electrónica del CUIT de tu cuenta.
WSFE:602Lo resuelve: contadorARCA no encontró resultados para la consulta
La consulta a ARCA no devolvió datos (por ejemplo, no hay puntos de venta para listar o el comprobante no existe).
Cómo solucionarlo: Verificá los datos consultados. Si es el listado de puntos de venta, confirmá en ARCA que el CUIT tenga uno habilitado como «RECE para aplicativo y web services».
WSFE:10015Lo resuelve: usuarioEl documento del receptor no figura en el padrón de ARCA
ARCA no encontró el CUIT/CUIL/DNI del receptor en sus padrones, y en una Factura C (o una B a consumidor final con monto alto) exige que exista. En homologación el padrón es de prueba: solo están los CUIT de ese ambiente, no los reales.
Cómo solucionarlo: Revisá el número del documento. En homologación usá un CUIT que exista en el padrón de prueba (podés comprobarlo con «Buscar en ARCA» al cargar el receptor). En producción confirmá el CUIT con tu cliente.
WSFE:10016Lo resuelve: usuarioReintentableEl número de comprobante no es el siguiente esperado por ARCA
ARCA esperaba otro número para el punto de venta {ptoVta}, {tipo}. Suele pasar cuando se emitió un comprobante desde otro sistema o desde el facturador web con el mismo punto de venta.
Cómo solucionarlo: Reintentá la emisión: Comprobado vuelve a consultar el último número autorizado. Si se repite, verificá que ese punto de venta se use solo desde este sistema.
WSFE:10024Lo resuelve: usuarioFalta el detalle de tributos
Si el comprobante tiene importe de tributos mayor a cero, hay que informar el detalle de cada tributo; y si es cero, no se informan.
Cómo solucionarlo: Agregá los tributos del comprobante o quitá el importe de tributos.
WSFE:10025Lo resuelve: usuarioEl código del tributo no es válido
El código tiene que ser uno de la tabla de tributos de ARCA.
Cómo solucionarlo: Elegí el tipo de tributo de la lista (por ejemplo, «Percepción de IIBB» o «Otros»).
WSFE:10026Lo resuelve: usuarioLa base imponible del tributo no es válida
La base imponible es obligatoria y tiene que ser cero o mayor.
Cómo solucionarlo: Corregí la base imponible del tributo.
WSFE:10027Lo resuelve: usuarioLa alícuota del tributo no es válida
La alícuota es obligatoria y tiene que ser cero o mayor.
Cómo solucionarlo: Corregí la alícuota del tributo.
WSFE:10028Lo resuelve: usuarioEl importe del tributo no es válido
El importe es obligatorio y tiene que ser cero o mayor.
Cómo solucionarlo: Corregí el importe del tributo.
WSFE:10029Lo resuelve: usuarioEl importe de tributos no coincide con el detalle
La suma de los importes de cada tributo tiene que ser igual al importe total de tributos del comprobante.
Cómo solucionarlo: Revisá los importes de los tributos; Comprobado calcula el total a partir de ellos.
WSFE:10036Lo resuelve: usuarioEl vencimiento de pago es anterior a la fecha del comprobante
ARCA no acepta un vencimiento de pago (FchVtoPago) anterior a la fecha del comprobante. Pasa, por ejemplo, al copiar el período de una factura vieja en una nota.
Cómo solucionarlo: Poné un vencimiento de pago igual o posterior a la fecha del comprobante y volvé a emitir.
WSFE:10038Lo resuelve: usuarioLa cotización no coincide con la oficial
Con «se cancela en la misma moneda extranjera», ARCA exige la cotización exacta del día hábil anterior a la fecha del comprobante.
Cómo solucionarlo: Traé la cotización con «De ARCA» para esa fecha, o dejá el campo vacío si no corresponde.
WSFE:10042Lo resuelve: usuarioFalta la descripción del tributo
La descripción es obligatoria cuando el tributo es «Otros» (código 99) y en toda Factura de Crédito Electrónica.
Cómo solucionarlo: Escribí una descripción para el tributo (hasta 80 caracteres).
WSFE:10048Lo resuelve: usuarioEl total no coincide con la suma de los importes
ARCA verifica que el total sea la suma del neto, el IVA y los tributos.
Cómo solucionarlo: Revisá los importes: Comprobado arma el total sumando los tributos; si cargaste importes a mano, que coincidan.
WSFE:10067Lo resuelve: usuarioFalta la percepción de IVA a No Categorizado
A un receptor No Categorizado (CUIT 23000000000) con Factura/Nota B que tiene importe gravado, ARCA exige informar el tributo 13 «Percepción de IVA No Categorizado» con importe mayor a cero.
Cómo solucionarlo: Agregá en «Percepciones y otros tributos» el tributo 13 con su importe.
WSFE:10153Lo resuelve: usuarioLa nota de FCE necesita un comprobante asociado
Una nota de débito o de crédito de FCE tiene que asociar el comprobante que corrige.
Cómo solucionarlo: Indicá la Factura de Crédito (o la nota) que corregís, con su número, su fecha y tu CUIT.
WSFE:10154Lo resuelve: usuarioLa anulación no coincide con el estado de la factura
ARCA compara la nota con el estado de la factura asociada: una nota de ANULACIÓN solo se acepta si el comprador rechazó esa factura en ARCA; si no la rechazó, la nota tiene que ser de ajuste (sin anulación). ARCA informa el estado de la factura en el detalle técnico.
Cómo solucionarlo: Si el comprador no rechazó la factura, emití la nota como ajuste (anulación = no). Para anular, el comprador tiene que rechazar primero la factura desde «Mis Comprobantes / Facturas de Crédito» de ARCA; después emitís la nota de anulación (anulación = sí).
WSFE:10155Lo resuelve: usuarioEl comprobante asociado es de otro CUIT
La nota de FCE tiene que asociar un comprobante emitido por tu mismo CUIT.
Cómo solucionarlo: Elegí un comprobante propio.
WSFE:10156Lo resuelve: usuarioTipo de comprobante asociado incorrecto
Una nota de FCE que no es de anulación tiene que asociar una sola Factura de Crédito de la misma clase.
Cómo solucionarlo: Asociá la Factura de Crédito (201, 206 o 211) de la misma letra que la nota.
WSFE:10157Lo resuelve: usuarioTipo de comprobante asociado incorrecto
La Factura de Crédito de la letra A asocia el tipo 201, la B el 206 y la C el 211.
Cómo solucionarlo: Elegí un comprobante asociado de la misma letra.
WSFE:10158Lo resuelve: usuarioFalta la fecha del comprobante asociado
ARCA exige la fecha de emisión del comprobante que se asocia a una nota de FCE.
Cómo solucionarlo: Indicá la fecha de emisión del comprobante asociado.
WSFE:10159Lo resuelve: usuarioLa fecha del comprobante asociado es posterior
La fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o anterior a la de la nota.
Cómo solucionarlo: Corregí la fecha de la nota o la del asociado.
WSFE:10160Lo resuelve: usuarioARCA no encontró el comprobante asociado
No existe un comprobante autorizado con ese tipo, punto de venta, número y fecha.
Cómo solucionarlo: Revisá el tipo, el punto de venta, el número y la fecha del comprobante asociado.
WSFE:10161Lo resuelve: contadorTu cliente no tiene domicilio fiscal electrónico
Para recibir una Factura de Crédito Electrónica el cliente tiene que tener habilitado el domicilio fiscal electrónico en ARCA.
Cómo solucionarlo: Pedile a tu cliente que lo habilite en ARCA, o emitile una factura común si no está obligado a recibir FCE.
WSFE:10163Lo resuelve: usuarioFalta el vencimiento de pago
La Factura de Crédito necesita fecha de vencimiento de pago.
Cómo solucionarlo: Completá el vencimiento de pago.
WSFE:10164Lo resuelve: usuarioEl vencimiento de pago es anterior
El vencimiento de pago no puede ser anterior a la fecha de emisión ni a la de hoy.
Cómo solucionarlo: Elegí una fecha de vencimiento igual o posterior.
WSFE:10165Lo resuelve: usuarioEl CBU no es válido
El CBU de la Factura de Crédito tiene que ser un número de 22 dígitos.
Cómo solucionarlo: Revisá tu CBU en Datos fiscales o en el comprobante.
WSFE:10166Lo resuelve: usuarioEl alias del CBU no es válido
El alias tiene que tener entre 6 y 20 caracteres alfanuméricos.
Cómo solucionarlo: Corregí el alias o dejalo vacío (es opcional).
WSFE:10168Lo resuelve: usuarioFalta el CBU
La Factura de Crédito Electrónica exige informar el CBU del emisor.
Cómo solucionarlo: Cargá tu CBU en Datos fiscales o en el comprobante.
WSFE:10170Lo resuelve: usuarioFaltan datos propios de la FCE
ARCA exige al menos el CBU, la anulación o la transmisión en un comprobante de crédito electrónico.
Cómo solucionarlo: Completá los datos de la sección «Factura de Crédito Electrónica».
WSFE:10171Lo resuelve: usuarioUna factura no lleva anulación
El dato de anulación solo va en las notas de débito y de crédito.
Cómo solucionarlo: Quitá la anulación de la factura.
WSFE:10172Lo resuelve: usuarioUna nota no lleva CBU, alias ni transmisión
En las notas de FCE solo se informa la anulación.
Cómo solucionarlo: Quitá el CBU, el alias y la transmisión de la nota.
WSFE:10173Lo resuelve: usuarioFalta indicar la anulación en la nota
Toda nota de débito o de crédito de FCE tiene que decir si es de anulación.
Cómo solucionarlo: Marcá si la nota anula una factura rechazada por el comprador.
WSFE:10174Lo resuelve: contadorEl CBU no está registrado a tu nombre o no está vigente
ARCA verificó que el CBU informado no existe en sus bases, no está vigente o no pertenece al emisor del comprobante.
Cómo solucionarlo: Registrá tu CBU en ARCA («Sistema de Registración de CBU», con clave fiscal), verificá que esté vigente y usá uno propio.
WSFE:10175Lo resuelve: usuarioEl vencimiento de pago no va en esta nota
En una nota de FCE el vencimiento de pago solo se informa si es de anulación.
Cómo solucionarlo: Quitá el vencimiento de pago de la nota.
WSFE:10176Lo resuelve: usuarioEl cliente no está activo en el padrón de ARCA
El CUIT del cliente tiene que ser un contribuyente activo para recibir una FCE.
Cómo solucionarlo: Verificá el CUIT del cliente (con «Buscar en ARCA»).
WSFE:10177Lo resuelve: contadorEl cliente no está inscripto en IVA, monotributo o exento
Para recibir una Factura de Crédito Electrónica el cliente tiene que estar activo en IVA, monotributo o exento.
Cómo solucionarlo: Verificá la situación del cliente en ARCA.
WSFE:10178Lo resuelve: usuarioNo se admite el CUIT genérico
Una FCE no puede emitirse al CUIT genérico de «no categorizado».
Cómo solucionarlo: Identificá al cliente con su CUIT.
WSFE:10180Lo resuelve: contadorEl cliente no está obligado a recibir FCE
ARCA solo admite una Factura de Crédito Electrónica para un cliente caracterizado como Gran Empresa o que optó por el régimen PyME, y para una actividad alcanzada.
Cómo solucionarlo: Emití una factura común. Si tu cliente sí quiere recibir FCE, tiene que optar por el régimen en ARCA.
WSFE:10192Lo resuelve: usuarioCorresponde una Factura de Crédito Electrónica (FCE MiPyME)
Tu cliente está obligado a recibir Factura de Crédito Electrónica para este importe (Ley 27.440): ARCA no acepta una factura común.
Cómo solucionarlo: Emití una Factura de Crédito Electrónica MiPyME: activala en Emitir («Factura de Crédito Electrónica») o enviá el bloque `fce` del pedido, con tu CBU y la forma de transmisión.
WSFE:10210Lo resuelve: usuarioLas fechas del comprobante y su asociado no coinciden en mes
Si el comprobante asociado es posterior, ambos tienen que ser del mismo mes y año.
Cómo solucionarlo: Corregí la fecha.
WSFE:10214Lo resuelve: usuarioLa transmisión no es válida
La forma de transmisión de la FCE tiene que ser de 3 letras: SCA o ADC.
Cómo solucionarlo: Elegí «Sistema de Circulación Abierta» (SCA) o «Agente de Depósito Colectivo» (ADC).
WSFE:10215Lo resuelve: usuarioLa transmisión no es válida
Los valores posibles son SCA (Sistema de Circulación Abierta) o ADC (Agente de Depósito Colectivo).
Cómo solucionarlo: Elegí una de las dos opciones.
WSFE:10216Lo resuelve: usuarioFalta la forma de transmisión
La Factura de Crédito Electrónica tiene que decir cómo se transmite: SCA o ADC.
Cómo solucionarlo: Elegí la forma de transmisión.
WSFE:10238Lo resuelve: usuarioLa CUIT del cliente no existe
ARCA no encuentra la CUIT informada para el receptor.
Cómo solucionarlo: Revisá el CUIT del cliente (podés buscarlo con «Buscar en ARCA») y volvé a emitir.
WSFE:10239Lo resuelve: integradorLa marca de pago en moneda extranjera no es válida
El campo «se cancela en la misma moneda extranjera» (CanMisMonExt) solo admite S o N y no puede ir vacío.
Cómo solucionarlo: Si integrás por API, mandá S, N o no lo informes.
WSFE:10240Lo resuelve: usuarioLa cotización supera la oficial
La cotización informada supera en más de 1 a la cotización oficial de ARCA para esa moneda.
Cómo solucionarlo: Usá la cotización oficial del día hábil anterior a la fecha del comprobante.
WSFE:10241Lo resuelve: integradorUn comprobante en pesos no lleva la marca de moneda extranjera
Con moneda PES el campo «se cancela en la misma moneda extranjera» no debe informarse (o debe ir en N).
Cómo solucionarlo: No informes ese campo en comprobantes en pesos.
WSFE:10242Lo resuelve: usuarioLa condición frente al IVA del cliente no es válida
El código de condición frente al IVA del receptor no es uno de los que admite ARCA.
Cómo solucionarlo: Elegí la condición del cliente de la lista (consumidor final, responsable inscripto, monotributo, exento…).
WSFE:10243Lo resuelve: usuarioLa condición frente al IVA del cliente no corresponde a este comprobante
La condición frente al IVA del receptor no es válida para la clase de comprobante (por ejemplo, una Factura A a un consumidor final).
Cómo solucionarlo: Revisá la condición del cliente o dejá el tipo en «auto» para que se elija la letra correcta.
WSFE:10245Lo resuelve: usuarioFalta la condición frente al IVA del cliente
ARCA avisa que la condición frente al IVA del receptor será obligatoria (RG 5616).
Cómo solucionarlo: Completá la condición frente al IVA del cliente en cada comprobante.
WSFE:10246Lo resuelve: usuarioFalta la condición frente al IVA del cliente
ARCA exige la condición frente al IVA del receptor en cada comprobante (RG 5616); según lo que informó, desde el 1/12/2026 rechaza los que no la traen.
Cómo solucionarlo: Completá la condición frente al IVA del cliente y volvé a emitir.
WSFE:10247Lo resuelve: usuarioLa CUIT del cliente está inactiva o es inválida
ARCA rechaza el comprobante porque la CUIT del receptor está inactiva o es inválida (no aplica a notas de crédito).
Cómo solucionarlo: Verificá la CUIT del cliente en el padrón («Buscar en ARCA»). Si está inactiva, el cliente tiene que regularizarla antes de que le factures.
WSFE:10248Lo resuelve: usuarioLa CUIT del cliente está limitada (no confiable)
ARCA rechaza el comprobante porque la CUIT del receptor fue caracterizada como no confiable en materia de Seguridad Social (no aplica a notas de crédito).
Cómo solucionarlo: No se le puede facturar mientras siga limitada: pedile al cliente que regularice su situación en ARCA.
WSFE:10249Lo resuelve: usuarioEl documento del cliente corresponde a una persona fallecida
El documento informado corresponde a un sujeto fallecido sin sucesión indivisa registrada.
Cómo solucionarlo: Revisá el documento del cliente. Si corresponde, se factura a la sucesión con su propia CUIT.
WSFE:10251Lo resuelve: usuarioTu CUIT no puede emitir este comprobante
Por las condiciones del CUIT emisor ARCA no permite este tipo de comprobante (por ejemplo, las entidades financieras no emiten comprobantes MiPyMEs).
Cómo solucionarlo: Emití otro tipo de comprobante o consultá tu situación en ARCA.
WSFE:10283Lo resuelve: usuarioFalta la percepción de IVA a No Categorizado
A un receptor No Categorizado (CUIT 23000000000) con Factura/Nota B y otros tributos, ARCA exige informar el tributo 13 «Percepción de IVA No Categorizado» (RG 2126/2006).
Cómo solucionarlo: Agregá en «Percepciones y otros tributos» el tributo 13 con su importe.
WSFE:10284Lo resuelve: usuarioEl documento no corresponde a un CUIT
ARCA informa que el número de documento del receptor no corresponde al tipo de documento CUIT indicado.
Cómo solucionarlo: Revisá el CUIT del cliente o cambiá el tipo de documento (DNI, CUIL…).
WSFE:SIM-OBSLo resuelve: integradorObservación simulada
El ambiente simulado devolvió una observación porque el nombre del receptor trae la marca [sim:observacion]. El comprobante igual se autorizó.
Cómo solucionarlo: Es lo esperado: probá cómo tu sistema muestra los avisos de un comprobante aprobado.
WSFE:SIM-RECHAZOLo resuelve: integradorRechazo simulado
El ambiente simulado rechazó este comprobante porque el nombre del receptor trae la marca [sim:rechazo]. No es un error real de ARCA.
Cómo solucionarlo: Es lo esperado: probá cómo tu sistema maneja un rechazo. Sacá la marca del nombre para que se autorice.
WSFEX:14Lo resuelve: contadorSuperaste el límite de la categoría máxima de Monotributo
Sos monotributista y el importe en pesos de esta factura o nota de débito supera el tope de la categoría máxima de Monotributo. ARCA te excluye automáticamente del régimen.
Cómo solucionarlo: Consultá con tu contador: tendrás que pedir el alta en el régimen general (impuestos y seguridad social).
WSFEX:15Lo resuelve: contadorSuperaste el límite de tu categoría de Monotributo
Sos monotributista y el importe en pesos de esta factura o nota de crédito supera el tope de tu categoría.
Cómo solucionarlo: Tenelo en cuenta para tu próxima recategorización y consultá con tu contador.
WSFEX:16Lo resuelve: contadorEl receptor de Zona Franca no figura en los padrones de ARCA
El destino del comprobante es una Zona Franca y es necesario que el receptor exista en los padrones de ARCA.
Cómo solucionarlo: Verificá con tu contador los datos del receptor en la Zona Franca.
WSFEX:17Lo resuelve: usuarioLa nota de crédito supera el comprobante que corrige
El importe de la nota de crédito es mayor que el del comprobante asociado.
Cómo solucionarlo: Verificá los importes. Si fue un error, corregilo; si no, hacé el ajuste o la anulación que corresponda.
WSFEX:21Lo resuelve: contadorEl receptor está inactivo por facturas apócrifas
La CUIT receptora figura inactiva por haber sido incluida en la consulta de facturas apócrifas de ARCA. El comprobante fue rechazado.
Cómo solucionarlo: Verificá la situación de ese cliente con tu contador antes de volver a facturarle.
WSFEX:500Lo resuelve: usuarioReintentableError interno de ARCA
El servicio de exportación de ARCA tuvo una falla interna al procesar el pedido.
Cómo solucionarlo: Esperá unos minutos y reintentá. Si estabas emitiendo, el comprobante queda «incierto» hasta confirmar con ARCA si lo registró: no lo vuelvas a emitir, consultá su estado.
WSFEX:501Lo resuelve: usuarioReintentableError interno de base de datos de ARCA
El servicio de exportación de ARCA tuvo una falla interna de base de datos.
Cómo solucionarlo: Esperá unos minutos y reintentá. Si estabas emitiendo, el comprobante queda «incierto» hasta confirmar con ARCA si lo registró: no lo vuelvas a emitir, consultá su estado.
WSFEX:502Lo resuelve: usuarioReintentableError interno de ARCA: autorizador con transacción activa
El autorizador de ARCA estaba ocupado con otra transacción cuando llegó el pedido.
Cómo solucionarlo: Esperá un momento y reintentá. Si estabas emitiendo, el comprobante queda «incierto» hasta confirmar con ARCA si lo registró: no lo vuelvas a emitir, consultá su estado.
WSFEX:505Lo resuelve: usuarioReintentableError interno de ARCA: autorizador con transacción activa
El autorizador de ARCA estaba ocupado con otra transacción cuando llegó el pedido.
Cómo solucionarlo: Esperá un momento y reintentá. Si estabas emitiendo, el comprobante queda «incierto» hasta confirmar con ARCA si lo registró: no lo vuelvas a emitir, consultá su estado.
WSFEX:1000Lo resuelve: contadorReintentableARCA no aceptó el ticket de acceso a exportación
ARCA rechazó la firma o el ticket (token) con el que se llamó al servicio de exportación (wsfex). Suele pasar cuando el certificado no está autorizado para «wsfex» o cuando el ticket venció.
Cómo solucionarlo: En Configuración → Conexión, tocá «Probar la conexión de exportación». Si falla, autorizá el servicio «Facturación Electrónica de Exportación» (wsfex) para el alias de tu certificado. Si ya estaba autorizado, reintentá en unos minutos.
WSFEX:1001Lo resuelve: contadorEl CUIT no figura entre los representados por el certificado
El certificado es válido, pero no tiene permiso de wsfex para representar al CUIT con el que se está facturando.
Cómo solucionarlo: En el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, creá la relación de «Facturación Electrónica de Exportación» para este CUIT y el alias del certificado cargado. Si facturás por delegación, verificá que el cliente haya delegado wsfex a nuestro CUIT.
WSFEX:1002Lo resuelve: soporteCUIT solicitante inválido
ARCA no pudo interpretar el CUIT con el que se llamó al servicio.
Cómo solucionarlo: Verificá el CUIT en Configuración → Datos fiscales. Si es correcto, avisá a soporte con el código del error.
WSFEX:1003Lo resuelve: soporteFecha de cotización con formato inválido
La fecha de cotización que se consultó no tiene el formato AAAA-MM-DD.
Cómo solucionarlo: Es un problema interno de la consulta de cotización: avisá a soporte con el código del error.
WSFEX:1014Lo resuelve: usuarioARCA rechazó el pedido con un motivo específico
ARCA no tiene un código propio para este rechazo y lo informa en texto. ARCA dice: «{mensaje}».
Cómo solucionarlo: Leé el mensaje de ARCA: indica qué dato corregir. Si no queda claro, consultá con tu contador o con soporte indicando ese texto.
WSFEX:1020Lo resuelve: usuarioARCA no encuentra ese comprobante de exportación
El punto de venta, el tipo y el número consultados no corresponden a un comprobante registrado en wsfex.
Cómo solucionarlo: Verificá el punto de venta (tiene que ser de exportación), el tipo (19, 20 o 21) y el número.
WSFEX:1500Lo resuelve: usuarioFecha del comprobante fuera de rango
La fecha tiene que estar entre 5 días antes y 5 días después de hoy. En exportación de servicios, además, no puede ser posterior al mes en curso.
Cómo solucionarlo: Dejá la fecha vacía (se usa hoy) o elegí una dentro de ese rango.
WSFEX:1510Lo resuelve: usuarioPunto de venta no válido para exportación
El punto de venta no existe o no está dado de alta como «Comprobantes de Exportación – Web Services» (sistema FEEWS). Los puntos de venta de facturas comunes no sirven para exportar.
Cómo solucionarlo: Elegí uno de los puntos de venta de exportación que lista la pantalla, o creá uno en ARCA → Administración de puntos de venta y domicilios con el sistema «Factura de Exportación – Web Services».
WSFEX:1520Lo resuelve: soporteNúmero de comprobante fuera de rango
El número de comprobante tiene que estar entre 1 y 99.999.999.
Cómo solucionarlo: Es un problema interno de numeración: avisá a soporte con el código del error.
WSFEX:1530Lo resuelve: integradorTipo de comprobante no válido para exportación
Los comprobantes de exportación son 19 (Factura E), 20 (Nota de débito E) y 21 (Nota de crédito E).
Cómo solucionarlo: Usá tipo «auto» o uno de esos códigos.
WSFEX:1535Lo resuelve: usuarioReintentableEl número de comprobante no es el siguiente esperado por ARCA
ARCA esperaba otro número para el punto de venta {ptoVta}, {tipo}. Suele pasar cuando se emitió un comprobante desde otro sistema con el mismo punto de venta.
Cómo solucionarlo: Reintentá la emisión: Comprobado vuelve a consultar el último número autorizado. Si se repite, verificá que ese punto de venta de exportación se use solo desde este sistema.
WSFEX:1540Lo resuelve: usuarioTipo de exportación no válido
El tipo de exportación tiene que ser 1 (bienes), 2 (servicios) o 4 (otros).
Cómo solucionarlo: Elegí el concepto: exportación de bienes, de servicios u otros.
WSFEX:1550Lo resuelve: usuarioDato de permiso de embarque inconsistente
El dato «tiene permiso» solo se informa en facturas de exportación de bienes (S si ya hay despacho de exportación, N si todavía no). En servicios, «otros» y en notas de débito/crédito el campo se envía pero vacío.
Cómo solucionarlo: Si es una factura de bienes, indicá si hay permiso de embarque. En los demás casos no tenés que cargar nada: Comprobado envía el campo vacío por vos. Si igual ves este error, avisanos con el código de la llamada.
WSFEX:1560Lo resuelve: usuarioPaís de destino no válido
El país de destino del comprobante no es uno de los que acepta ARCA.
Cómo solucionarlo: Elegí el país de la lista (Comprobado la trae de ARCA).
WSFEX:1570Lo resuelve: usuarioCUIT del país del cliente no válido
El «CUIT país» no es uno de los valores que ARCA admite para clientes del exterior.
Cómo solucionarlo: Elegí uno de la lista: ARCA asigna un CUIT genérico por país y tipo de persona (jurídica, física u otro).
WSFEX:1580Lo resuelve: usuarioFalta identificar al cliente del exterior
Hay que informar al menos el CUIT del país o el ID impositivo del cliente.
Cómo solucionarlo: Elegí el CUIT del país del cliente y, si lo tenés, cargá también su ID impositivo.
WSFEX:1590Lo resuelve: usuarioMoneda no válida
La moneda no es una de las que acepta ARCA. En exportación de servicios solo se pueden usar monedas que tengan cotización al cierre del día hábil anterior.
Cómo solucionarlo: Elegí la moneda de la lista. Para servicios, elegí una con cotización oficial vigente.
WSFEX:1600Lo resuelve: usuarioCotización no válida
La cotización tiene que ser mayor a cero, con hasta 4 enteros y 6 decimales.
Cómo solucionarlo: Corregí la cotización (por ejemplo 1050,5).
WSFEX:1601Lo resuelve: usuarioEn pesos la cotización es 1
Si la moneda es PES, la cotización tiene que ser 1.
Cómo solucionarlo: Poné cotización 1 o elegí la moneda extranjera de la operación.
WSFEX:1602Lo resuelve: usuarioFalta la cotización
La cotización es obligatoria salvo que se indique que el pago se realiza en la misma moneda.
Cómo solucionarlo: Cargá la cotización (botón «De ARCA»).
WSFEX:1603Lo resuelve: soporteDato «pago en la misma moneda» inválido
Ese dato solo admite S o N y no puede ir vacío.
Cómo solucionarlo: Comprobado no informa este dato: avisá a soporte con el código del error.
WSFEX:1604Lo resuelve: usuarioCotización fuera del margen que acepta ARCA
La cotización informada se aleja de la cotización oficial más de lo que ARCA permite.
Cómo solucionarlo: Tocá «De ARCA» para traer la cotización oficial y volvé a emitir.
WSFEX:1605Lo resuelve: soporteDato «pago en la misma moneda» no corresponde
Ese dato no se informa en facturas en pesos ni en notas de débito/crédito.
Cómo solucionarlo: Comprobado no informa este dato: avisá a soporte con el código del error.
WSFEX:1606Lo resuelve: integradorTipo de comprobante no válido
El tipo consultado no es uno de los de exportación (19, 20 o 21).
Cómo solucionarlo: Usá 19 (Factura E), 20 (Nota de débito E) o 21 (Nota de crédito E).
WSFEX:1607Lo resuelve: usuarioPunto de venta no válido para exportación
El punto de venta no es válido o no está dado de alta como «Comprobantes de Exportación – Web Services».
Cómo solucionarlo: Usá un punto de venta de exportación (los lista la pantalla de emisión).
WSFEX:1610Lo resuelve: usuarioEl total no coincide con la suma de los renglones
El importe total tiene que ser igual a la suma de los totales de los renglones (con una tolerancia de centavos).
Cómo solucionarlo: Revisá cantidades, precios y bonificaciones; si el problema persiste, avisá a soporte.
WSFEX:1620Lo resuelve: usuarioFalta la forma de pago
En una Factura E la forma de pago es obligatoria.
Cómo solucionarlo: Completá «Forma de pago» (por ejemplo, «Contado» o «Transferencia a 30 días»).
WSFEX:1630Lo resuelve: usuarioIdioma del comprobante no válido
El idioma tiene que ser 1 (español), 2 (inglés) o 3 (portugués).
Cómo solucionarlo: Elegí uno de los idiomas de la lista.
WSFEX:1640Lo resuelve: usuarioFaltan los Incoterms
En una factura de exportación de bienes los Incoterms son obligatorios.
Cómo solucionarlo: Elegí los Incoterms de la lista (por ejemplo FOB o CIF).
WSFEX:1641Lo resuelve: usuarioEl detalle de Incoterms necesita Incoterms
Si se carga el detalle de los Incoterms, hay que informar también los Incoterms.
Cómo solucionarlo: Elegí los Incoterms o borrá el detalle.
WSFEX:1642Lo resuelve: usuarioEl detalle de Incoterms es muy largo
El detalle de los Incoterms admite hasta 20 caracteres.
Cómo solucionarlo: Acortá el detalle.
WSFEX:1650Lo resuelve: usuarioFalta el cliente
El nombre o razón social del cliente del exterior es obligatorio.
Cómo solucionarlo: Completá «Cliente (razón social)».
WSFEX:1651Lo resuelve: usuarioEl nombre del cliente es muy largo
El cliente admite hasta 200 caracteres.
Cómo solucionarlo: Acortá el nombre.
WSFEX:1660Lo resuelve: usuarioFalta el domicilio del cliente
El domicilio del cliente del exterior es obligatorio.
Cómo solucionarlo: Completá «Domicilio del cliente».
WSFEX:1661Lo resuelve: usuarioEl domicilio del cliente es muy largo
El domicilio admite hasta 300 caracteres.
Cómo solucionarlo: Acortá el domicilio.
WSFEX:1665Lo resuelve: usuarioObservaciones demasiado largas
Las observaciones admiten hasta 1000 caracteres y las observaciones comerciales hasta 4000.
Cómo solucionarlo: Acortá el texto.
WSFEX:1666Lo resuelve: usuarioCantidad de renglones no válida
El comprobante tiene que tener entre 1 y 9999 renglones.
Cómo solucionarlo: Agregá al menos un renglón o dividí el comprobante.
WSFEX:1667Lo resuelve: usuarioCotización fuera del rango permitido
Con una moneda distinta de pesos, la cotización no puede ser superior al 400% ni inferior al 2% de la cotización oficial de ARCA.
Cómo solucionarlo: Tocá «De ARCA» para traer la cotización oficial y corregila.
WSFEX:1668Lo resuelve: contadorEl CUIT no está registrado como exportador
Para exportar bienes (exportación definitiva), ARCA exige que el CUIT esté registrado como exportador.
Cómo solucionarlo: Tramitá la inscripción como exportador en ARCA. Si exportás servicios, elegí «Exportación de servicios».
WSFEX:1670Lo resuelve: usuarioComprobante asociado incompleto
Si se informa el tipo del comprobante asociado, también hay que informar su punto de venta y su número.
Cómo solucionarlo: Completá tipo, punto de venta y número del comprobante que corrige.
WSFEX:1671Lo resuelve: usuarioFecha de pago con formato inválido
La fecha de pago no tiene un formato válido.
Cómo solucionarlo: Elegí la fecha de pago con el selector de fecha.
WSFEX:1672Lo resuelve: usuarioFalta la fecha de pago
En una factura de exportación de servicios u «otros», la fecha de pago es obligatoria.
Cómo solucionarlo: Completá la «Fecha de pago».
WSFEX:1673Lo resuelve: soporteLa fecha de pago no corresponde en notas
La fecha de pago solo se informa en facturas de exportación, no en notas de débito/crédito.
Cómo solucionarlo: Comprobado no la informa en notas: avisá a soporte con el código del error.
WSFEX:1674Lo resuelve: usuarioFecha de pago anterior a la emisión
En servicios y «otros», la fecha de pago tiene que ser igual o posterior a la fecha del comprobante.
Cómo solucionarlo: Elegí una fecha de pago igual o posterior a la fecha de emisión.
WSFEX:1680Lo resuelve: usuarioTipo de comprobante asociado no válido
Una nota de exportación solo puede asociar facturas o notas de exportación (19, 20, 21).
Cómo solucionarlo: Elegí el comprobante a corregir entre los de exportación.
WSFEX:1690Lo resuelve: usuarioPunto de venta del comprobante asociado no válido
El punto de venta del comprobante asociado tiene que estar entre 1 y 99998.
Cómo solucionarlo: Corregí el punto de venta del comprobante que corrige.
WSFEX:1700Lo resuelve: usuarioNúmero del comprobante asociado no válido
El número del comprobante asociado tiene que estar entre 1 y 999.999.999.
Cómo solucionarlo: Corregí el número del comprobante que corrige.
WSFEX:1720Lo resuelve: usuarioPermiso de embarque inconsistente
Los permisos de embarque solo se informan en una factura de exportación de bienes que tenga permiso (obligatorios si «tiene permiso» es Sí, y no deben enviarse si es No). En servicios y «otros» no se informan.
Cómo solucionarlo: Si hay permiso, cargá al menos uno; si no hay, quitalos. En servicios y «otros» no corresponden.
WSFEX:1730Lo resuelve: usuarioPermiso de embarque incompleto
Cada permiso necesita su número y el país de destino de la mercadería.
Cómo solucionarlo: Completá el número y el país de cada permiso.
WSFEX:1736Lo resuelve: usuarioLos permisos no corresponden a este tipo de exportación
No se pueden informar permisos de embarque en exportación de servicios ni en «otros».
Cómo solucionarlo: Quitá los permisos o cambiá el concepto a exportación de bienes.
WSFEX:1740Lo resuelve: usuarioPermiso de embarque no válido
El número de permiso tiene que tener el formato 99999AAXX999999A (por ejemplo 21001EC01000123X), existir en ARCA y no repetirse con el mismo país.
Cómo solucionarlo: Revisá el número del permiso en el despacho de exportación.
WSFEX:1749Lo resuelve: usuarioEl comprobante asociado no es de exportación o no está autorizado
El comprobante que se quiere corregir debe estar autorizado y su punto de venta tiene que ser de exportación.
Cómo solucionarlo: Elegí un comprobante de exportación ya aprobado (usá «Elegir de los comprobantes emitidos»).
WSFEX:1750Lo resuelve: usuarioPaís de destino de la mercadería no válido
El país de destino de la mercadería tiene que ser uno de la lista y corresponder al país del permiso de embarque.
Cómo solucionarlo: Revisá el país del permiso en el despacho de exportación.
WSFEX:1754Lo resuelve: usuarioUn solo comprobante asociado
Una nota de exportación solo puede asociar un comprobante.
Cómo solucionarlo: Dejá un único comprobante asociado.
WSFEX:1755Lo resuelve: usuarioUna Factura E no lleva comprobante asociado
Los comprobantes asociados solo se informan en notas de débito y de crédito de exportación.
Cómo solucionarlo: Quitá el comprobante asociado, o emití una nota de crédito/débito.
WSFEX:1760Lo resuelve: usuarioCódigo de producto muy largo
El código de producto admite hasta 50 caracteres.
Cómo solucionarlo: Acortá el código.
WSFEX:1770Lo resuelve: usuarioDescripción del renglón inválida
La descripción es obligatoria y admite hasta 4000 caracteres.
Cómo solucionarlo: Completá o acortá la descripción del renglón.
WSFEX:1775Lo resuelve: usuarioRenglón informativo con importes
Si la unidad de medida es 0, 97 o 99 (renglón informativo o bonificación), la cantidad, el precio y la bonificación tienen que ser 0.
Cómo solucionarlo: Usá una unidad de medida común para renglones con importe.
WSFEX:1780Lo resuelve: usuarioCantidad inválida
La cantidad es obligatoria y tiene que ser mayor a cero.
Cómo solucionarlo: Corregí la cantidad del renglón.
WSFEX:1790Lo resuelve: usuarioUnidad de medida no válida
La unidad de medida no es una de las que acepta ARCA.
Cómo solucionarlo: Elegí la unidad de la lista (por ejemplo 7 = unidades, 1 = kilogramos).
WSFEX:1800Lo resuelve: usuarioPrecio unitario inválido
El precio unitario es obligatorio y no puede ser negativo.
Cómo solucionarlo: Corregí el precio del renglón.
WSFEX:1810Lo resuelve: usuarioTotal del renglón inválido
El total del renglón es obligatorio y no puede ser negativo.
Cómo solucionarlo: Corregí cantidad, precio y bonificación del renglón.
WSFEX:1811Lo resuelve: usuarioBonificación inválida
La bonificación del renglón no puede ser negativa.
Cómo solucionarlo: Corregí la bonificación.
WSFEX:1812Lo resuelve: usuarioBonificación mayor al importe del renglón
La bonificación no puede superar cantidad × precio unitario.
Cómo solucionarlo: Reducí la bonificación.
WSFEX:1813Lo resuelve: usuarioCantidad demasiado grande
La cantidad admite hasta 12 enteros y 6 decimales.
Cómo solucionarlo: Corregí la cantidad.
WSFEX:1814Lo resuelve: usuarioPrecio demasiado grande
El precio unitario admite hasta 12 enteros y 6 decimales.
Cómo solucionarlo: Corregí el precio.
WSFEX:1815Lo resuelve: usuarioEl total del renglón no coincide
El total del renglón tiene que ser precio × cantidad − bonificación (con una tolerancia de centavos).
Cómo solucionarlo: Revisá cantidad, precio y bonificación; si el problema persiste, avisá a soporte.
WSFEX:1816Lo resuelve: usuarioTotal del renglón demasiado grande
El total del renglón admite hasta 13 enteros y 2 decimales.
Cómo solucionarlo: Dividí el importe en más renglones o corregí los valores.
WSFEX:1817Lo resuelve: usuarioBonificación demasiado grande
La bonificación admite hasta 12 enteros y 6 decimales.
Cómo solucionarlo: Corregí la bonificación.
WSFEX:2040Lo resuelve: usuarioNota de débito de servicios: una sola factura asociada
Una nota de débito de servicios no puede asociar más de una factura.
Cómo solucionarlo: Dejá una única factura asociada.
WSFEX:2041Lo resuelve: usuarioNota de débito de servicios: solo factura asociada
Una nota de débito de servicios no puede asociar otra nota de débito.
Cómo solucionarlo: Asociá la factura de servicios original.
WSFEX:2042Lo resuelve: usuarioNota de débito de servicios: solo factura asociada
Una nota de débito de servicios no puede asociar una nota de crédito.
Cómo solucionarlo: Asociá la factura de servicios original.
WSFEX:2043Lo resuelve: usuarioNota de crédito de servicios: una sola factura asociada
Una nota de crédito de servicios no puede asociar más de una factura.
Cómo solucionarlo: Dejá un único comprobante asociado.
WSFEX:2044Lo resuelve: usuarioNota de crédito de servicios: una sola nota de débito asociada
Una nota de crédito de servicios no puede asociar más de una nota de débito.
Cómo solucionarlo: Dejá un único comprobante asociado.
WSFEX:2045Lo resuelve: usuarioNota de crédito de servicios: no puede asociar otra nota de crédito
Una nota de crédito de servicios solo puede asociar una factura o una nota de débito.
Cómo solucionarlo: Asociá la factura (o nota de débito) de servicios original.
WSFEX:2046Lo resuelve: usuarioNota de crédito de servicios: una factura o una nota de débito, no ambas
No se puede asociar una factura más una nota de débito a la misma nota de crédito de servicios.
Cómo solucionarlo: Dejá un único comprobante asociado.
WSFEX:2047Lo resuelve: usuarioFalta el comprobante asociado
Las notas de débito y de crédito de servicios tienen que informar el comprobante que corrigen.
Cómo solucionarlo: Elegí el comprobante a corregir.
WSFEX:2048Lo resuelve: usuarioEl comprobante asociado debe ser electrónico y existir en ARCA
En servicios, el comprobante asociado tiene que ser electrónico y estar registrado en ARCA.
Cómo solucionarlo: Elegí un comprobante de exportación ya aprobado por ARCA.
WSFEX:2049Lo resuelve: usuarioEl comprobante asociado también debe ser de servicios
Una nota de servicios solo puede corregir un comprobante de exportación de servicios.
Cómo solucionarlo: Elegí una factura de exportación de servicios, o cambiá el concepto de la nota.
WSFEX:2050Lo resuelve: usuarioEl país de destino debe ser el mismo que el del comprobante asociado
En servicios, la nota tiene que tener el mismo país de destino que el comprobante que corrige.
Cómo solucionarlo: Usá el mismo país del comprobante original (si hacés la nota desde el detalle de la factura, viene precargado).
WSFEX:2051Lo resuelve: usuarioLa moneda debe ser la del comprobante asociado (o pesos)
En servicios, la nota tiene que usar la misma moneda que el comprobante que corrige, o pesos.
Cómo solucionarlo: Usá la misma moneda del comprobante original.
WSFEX:2052Lo resuelve: usuarioFecha anterior a la del comprobante asociado
En servicios, la fecha de la nota no puede ser anterior a la del comprobante que corrige.
Cómo solucionarlo: Elegí una fecha igual o posterior a la del comprobante original.
WSFEX:2053Lo resuelve: usuarioCotización distinta de la oficial para servicios
En una factura de servicios con moneda distinta de pesos, la cotización tiene que ser la oficial del día hábil anterior a la emisión (divisa vendedor). En una nota de servicios, tiene que ser la misma que la del comprobante asociado.
Cómo solucionarlo: Tocá «De ARCA» para traer la cotización oficial. En una nota, usá la cotización del comprobante original.
WSFEX:2055Lo resuelve: usuarioLa nota de débito asociada debe tener una factura de servicios
Para servicios, la nota de débito que se asocia tiene que, a su vez, estar asociada a una factura de servicios.
Cómo solucionarlo: Asociá directamente la factura de servicios original.