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Emitir un comprobante

En Facturación → Emitir completás el formulario y a la derecha ves el comprobante armado en vivo. Los importes los calcula el sistema (no el navegador), así que lo que ves es lo que se va a enviar a ARCA.

Los tres bloques

1 · Qué se emite

  • Tipo de operación: factura, nota de crédito o nota de débito. Para las notas, elegí el tipo de comprobante que corrigen y tocá Elegir de los comprobantes emitidos para buscarlo (o elegí el punto de venta de la lista y escribí el número a mano, si se emitió fuera de Comprobado). También podés usar el botón desde el detalle de la factura: Notas de crédito.

  • Receptor: al elegir CUIT, CUIL o DNI se sugieren tus clientes guardados (con su nombre y condición de IVA) y tus proveedores con ese CUIT (de ellos solo el nombre); si es uno nuevo, escribilo igual. Debajo de los datos, la casilla «Guardar este cliente» viene tildada: al emitir queda guardado y la próxima vez se completa solo (si ya estaba, no se duplica; si no querés guardarlo, destildala). Al terminar de escribir un CUIT o CUIL válido y salir del campo, Comprobado lo busca solo en el padrón de ARCA y completa la razón social y la condición frente al IVA (la condición se deduce de sus impuestos inscriptos: revisala). Debajo del campo ves qué pasó:

    • Encontrado: completamos los datos. Si no te sirven, tocá Deshacer. Si ya habías escrito otro nombre o elegido otra condición, no te los pisamos: te ofrecemos Usar los de ARCA.
    • Con avisos: si ARCA informa que la CUIT está inactiva, limitada, cancelada, que el titular figura fallecido o que está en la base de contribuyentes no confiables, te lo mostramos con el texto de ARCA. Es información: podés facturar igual, aunque ARCA puede rechazar el comprobante.
    • No encontrado: ARCA no tiene ese CUIT. Revisá el número o cargá los datos a mano.
    • Sin permiso: tu certificado todavía no está autorizado para el servicio del padrón. Seguís cargando los datos a mano y el aviso trae el enlace de Cómo autorizarlo en ARCA (se abre en otra pestaña, no perdés lo que cargaste): ver Autorizar el servicio de facturación.
    • ARCA no responde: aviso con Reintentar.

    Ninguno de estos estados bloquea la emisión.

  • Factura de Crédito Electrónica (FCE MiPyME): con un cliente identificado por CUIT aparece la sección Factura de Crédito Electrónica: te avisa si el cliente está obligado a recibirla y desde qué importe, y con el CBU, la forma de transmisión y el vencimiento de pago emite la FCE. Ver Factura de Crédito Electrónica.

  • Ya me la pagaron: casilla arriba del botón Emitir (la ve quien tiene el permiso de Seguimiento de cobro). Si la tildás y ARCA aprueba el comprobante, queda saldado con un cobro por el total; si es una nota de crédito, la casilla dice «Ya la apliqué o devolví» y queda aplicada. Viene destildada. Si el cliente te pagó solo una parte, dejala sin marcar y cargá el cobro desde el detalle (Cobros parciales). Si el comprobante queda incierto o es rechazado, no se marca nada.

  • Punto de venta: el habilitado en ARCA para web services (guía). Se sugieren los que ARCA informa, con el nombre que les hayas puesto (0003 - Local Centro).

  • Es una exportación (Factura E): para vender al exterior. Cambia el formulario (cliente del exterior, moneda, Incoterms…) y el comprobante sale por otro servicio de ARCA: ver Facturas de exportación.

  • Concepto: productos, servicios o ambos. Con servicios ARCA exige el período facturado y el vencimiento del pago.

  • Fecha: vacía = hoy. ARCA admite fechas de hasta 5 días antes o después de hoy en productos (y sin pasar al mes siguiente) o hasta 10 en servicios; fuera de eso Comprobado lo frena antes de enviarlo (AS-1042).

  • ¿Cuándo corresponde facturar? Desde julio de 2026 (RG 5866): la venta de bienes se factura al cierre del mes en que se entrega; los servicios cuando se terminan o se cobran, lo que ocurra primero; los servicios continuos, al final de cada mes; los alquileres, según su vencimiento. Comprobado no lo decide por vos: es la fecha que elegís y el momento en que emitís. Ante la duda, consultá a tu contador.

2 · A quién

  • Consumidor final sin identificar: alcanza para montos bajos.
  • Desde $10.000.000 por comprobante, ARCA exige identificar al consumidor final.
  • Si tu cliente va a deducir la compra en Ganancias, facturale con su CUIT sin importar el monto (RG 5866): con «consumidor final» sin CUIT la factura no le sirve para deducir.
  • Con un CUIT hay que indicar la condición frente al IVA. Comprobado no la supone: si es Responsable Inscripto, una Factura B le quitaría su crédito fiscal. Podés traerla con «Buscar en ARCA» (AS-1039 si falta).
  • Si el cliente es Responsable Inscripto, cargá su CUIT y su condición: si sos Responsable Inscripto también, sale Factura A con IVA discriminado.

3 · Detalle

Descripción, cantidad y precio unitario. Si sos Responsable Inscripto elegís la alícuota (0, 2,5, 5, 10,5, 21 o 27 %) y si el precio ya incluye IVA, o marcás el renglón como Exento o No gravado. Cada renglón admite un Descuento (bonificación) que se resta antes de calcular el IVA, en los mismos términos que el precio: si el precio ya incluye IVA, el descuento también. Ojo: 0 % no es exento. El 0 % es una operación gravada a tasa cero (va al Libro IVA como neto gravado); lo exento (art. 7 de la Ley de IVA: libros, ciertos servicios de salud, educación, alquiler de vivienda…) y lo no gravado (fuera del objeto del impuesto) se declaran aparte, y por eso tienen su propia opción. Monotributo y exentos no discriminan IVA.

La vista previa

Muestra la letra que corresponde y por qué, el neto, el IVA por alícuota y el total. Si hay un problema (por ejemplo, un CUIT inválido), el panel te dice qué corregir en lugar de dejarte descubrirlo al emitir. La pestaña JSON que se envía muestra exactamente el cuerpo de POST /v1/invoices: sirve de molde para tu integración.

¿Muchos comprobantes? No hace falta cargarlos uno por uno: importá una planilla con Facturación masiva.

Emitir

El botón pide una confirmación con el total. En homologación el comprobante no tiene validez fiscal. En producción es real: solo se corrige con una nota de crédito.

Resultados posibles:

  • Aprobado: tiene número y CAE. Podés verlo o emitir otro.
  • Rechazado: ARCA lo rechazó; el número no se consumió. Te explicamos el motivo y cómo corregirlo.
  • Incierto: no sabemos si ARCA lo tomó. No reintentes: qué hacer.

No se factura dos veces

Cada intento de emisión lleva una clave interna de idempotencia. Si tocás «Emitir» dos veces o se corta la conexión y reintentás sin cambiar nada, se reutiliza el mismo comprobante.

Percepciones y otros tributos

Si el comprobante lleva percepciones (por ejemplo de IIBB o de IVA) o impuestos municipales, abrí la sección Percepciones y otros tributos y tocá Agregar percepción o tributo. Elegí el tipo, indicá la base imponible y la alícuota: el importe se calcula solo (podés escribir otro). Con el tipo Otro la descripción es obligatoria. Los tributos se suman al total y se muestran en la vista previa y en el PDF. No se usan en la Factura E.