Notas de crédito y débito

Un comprobante emitido no se borra ni se edita. Para anularlo o corregirlo se emite otro que lo referencia:

Nota de crédito: anula o reduce una factura o una nota de débito (devolución, error de importe, descuento posterior).
Nota de débito: suma al importe (intereses, ajustes a favor) o revierte una nota de crédito.

La forma fácil: desde el comprobante

Abrí el comprobante en Comprobantes. Según su tipo, arriba aparecen las acciones (solo en los aprobados emitidos con Comprobado):

Si es…	Podés
Factura (A, B, C, A con leyenda, E o de Crédito)	Hacer nota de crédito · Hacer nota de débito · Emitir otra igual
Nota de débito	Hacer nota de crédito (la revierte)
Nota de crédito	Hacer nota de débito (la revierte: una nota de crédito no se anula)

Se abre «Emitir» con todo precargado: mismo receptor, mismos renglones, las mismas percepciones y el comprobante original asociado. Ajustá lo que haga falta (por ejemplo, un importe parcial) y emití. En una Factura de Crédito MiPyME la nota sale como ajuste (anularla solo se puede si el comprador la rechazó). Emitir otra igual copia la factura con la fecha de hoy, para volver a facturar lo mismo.

Los comprobantes emitidos fuera de Comprobado (importados de ARCA) no traen renglones: para ellos la nota se carga a mano.

Elegir el comprobante a mano

Si hacés la nota desde Emitir (sin pasar por el detalle de la factura), en Comprobante que corrige elegí el tipo (Factura A/B/C, A con leyenda o E; Nota de débito; o, en una nota de débito, Nota de crédito) y tocá Elegir de los comprobantes emitidos: se abre un buscador con los comprobantes aprobados de ese tipo y del ambiente actual, que podés filtrar por receptor o por número/CAE. Al elegir uno se completan el tipo, el punto de venta y el número. Si el comprobante se emitió fuera de Comprobado, cargá esos tres datos a mano.

Una nota sobre todo un período

Si la nota no corrige un comprobante sino un período (por ejemplo, una bonificación sobre todo lo que le facturaste a un cliente en septiembre), elegí Un período en «Comprobante que corrige» y cargá desde y hasta. La fecha «hasta» no puede ser posterior a la de la nota. No está disponible en las Facturas de Crédito MiPyME ni en exportación.

Reglas que conviene saber

Lleva la misma letra que la factura original (a una Factura C le corresponde una Nota de crédito C; a una Factura E, una Nota de crédito E: ver exportación).
Referencia el comprobante original (tipo, punto de venta y número) o, en una nota común, el período que corrige.
Para anular por completo, el importe es igual al de la factura. Para un ajuste parcial, es menor.
Una nota de crédito no se anula: si fue un error, se revierte con una nota de débito (desde su detalle, «Hacer nota de débito»). Al confirmar la emisión, el aviso te dice cómo se corrige ese tipo de comprobante.

En homologación practicá primero: emití una factura y anulala.