Retenciones y percepciones

Cuando un cliente te paga y es agente de retención, se queda con una parte (por ejemplo, de IVA o de Ganancias) y te da un certificado. Cuando un proveedor es agente de percepción, te cobra de más un impuesto en su factura. En los dos casos es un pago a cuenta tuyo: lo descontás de lo que tenés que pagar de ese impuesto. En Retenciones (menú Facturación) las cargás y ves cuánto llevás por impuesto.

Cargar una

Cargar pide la fecha, el impuesto (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, SUSS u otro), si es retención o percepción, el importe y el CUIT del agente. Opcionales: el nombre del agente, el número de certificado, la jurisdicción (en Ingresos Brutos) y el comprobante al que corresponde. Cargarlas o borrarlas puede quien tiene el permiso «Seguimiento de cobro» (el Titular y el Administrador); verlas, cualquiera que pueda ver comprobantes.

Al registrar un cobro con el medio «Retención» la factura queda saldada, pero eso no carga el detalle del impuesto: cargalo acá con su certificado para que cuente en tus impuestos.

Dónde se usan

• IVA del mes: las retenciones y percepciones de IVA del mes restan el saldo. Si sobran, son saldo de libre disponibilidad (no se arrastran como saldo técnico). Ver IVA del mes.
• Las de Ganancias, IIBB y SUSS se listan y suman para tu contador (se exportan en CSV); no hay todavía una liquidación de esos impuestos.

Como el resto de los datos, lo que cargás en homologación o en el simulador es de prueba y en producción no aparece ni se suma.

Por la API y el MCP

GET /v1/withholdings (con totales por impuesto), POST /v1/withholdings, DELETE /v1/withholdings/{id} y GET /v1/withholdings/export.csv. El MCP las lista con listar_retenciones (solo lectura). Ver Referencia de la API.