Compras y proveedores

Compras lleva los comprobantes que recibís: lo que te facturan tus proveedores. Para cada uno sabés si ya lo pagaste, cuánto le debés a cada proveedor y qué vence. También podés dejar notas (por ejemplo, «paga a 30 días» o «pagado con transferencia el 12/11»).

No pasa por ARCA ni consume tu cupo mensual: es para ordenar los pagos.

Importar los comprobantes recibidos

ARCA no ofrece un servicio para traer automáticamente lo que te facturaron. Lo más simple es bajar el archivo de Mis Comprobantes:

En el portal de ARCA entrá a Mis Comprobantes → Recibidos.
Elegí el período (por ejemplo, el mes) y tocá Exportar a CSV.
En Comprobado, Compras → Comprobantes recibidos → Importar, y subí ese archivo.

El asistente es el mismo que el de la facturación masiva:

Subís el archivo. Se lee en tu navegador: todavía no se importa nada. Si arriba del encabezado hay un título (como «Mis Comprobantes Recibidos - CUIT …»), se saltea solo.
Asignás las columnas. Las del CSV de ARCA se reconocen solas por su nombre. También sirve cualquier otra planilla: indicás qué es cada columna y se recuerda para la próxima vez. Si tu instalación tiene la IA activada, «Sugerir el resto con IA» completa las columnas que no se reconocieron por su nombre (solo se envían los nombres de las columnas y la forma de los valores, nunca los datos; revisás todo antes de seguir: ver facturación masiva).
Revisás e importás. Se revisa todo el archivo y se muestra qué va a entrar. Si hay un solo problema no se importa nada y se ven todos los problemas juntos, con la fila de tu planilla y la columna a corregir.

Reglas:

Reimportar no duplica y es idempotente. Un comprobante es único por proveedor, tipo, punto de venta y número. Si subís dos veces el mismo mes, lo que ya estaba no cambia. Si al principio lo habías cargado con menos datos, el archivo nuevo los completa —el CAE, los importes, el vencimiento (si no tenía) y el nombre del proveedor (si no tenía)— y lo ves marcado como «Se completa» antes de confirmar. Nunca se pisa lo que ya tenía el comprobante, su estado de pago, sus pagos ni sus notas.
Cada proveedor se crea solo la primera vez que aparece, con el nombre del archivo. Si después le corregís el nombre, una nueva importación no lo pisa.
Las notas de crédito pueden venir en negativo en el archivo: da igual, el tipo de comprobante ya indica que restan.
Comprobantes en otra moneda: se guardan en su moneda con el tipo de cambio del archivo, y el saldo se calcula en pesos.
Hasta 20 000 comprobantes y 25 MB por archivo (para más, dividilo por mes).

Columnas

Dato	Obligatorio	Nombres que se reconocen solos
Fecha de emisión	✔	Fecha de Emisión, fecha
Tipo de comprobante	✔	Tipo de Comprobante (acepta «1 - Factura A»)
Punto de venta	✔	Punto de Venta, pv
Número	✔	Número Desde, número, nro
CUIT del proveedor	✔	Nro. Doc. Emisor, cuit
Tipo de documento del proveedor		Tipo Doc. Emisor (vacío = CUIT)
Nombre o razón social del proveedor		Denominación Emisor, razón social, proveedor
CAE		Cód. Autorización
Moneda y tipo de cambio		Moneda (`$` = pesos), Tipo Cambio
Neto gravado, no gravado, exento		Imp. Neto Gravado, Imp. Neto No Gravado, Imp. Op. Exentas
IVA y otros tributos		IVA, Total IVA, Otros Tributos
Importe total	✔	Imp. Total
Vencimiento del pago		vencimiento, vto
Estado de pago		estado (adeudada, saldada, pagada…)

El vencimiento no viene en el archivo de ARCA: lo podés cargar después en cada comprobante, o traerlo en una columna propia.

Ordenar y buscar

En Comprobantes recibidos podés ordenar por número, proveedor, fecha, vencimiento, total o estado de pago (los que no tienen vencimiento quedan al final); en Proveedores, por nombre, cantidad de comprobantes, pendientes, saldo o último comprobante. Se ordena todo el listado, no solo la página, y filtros y orden se recuerdan al ir y volver por el sistema (ver Ordenar y volver donde estabas).

Estado de pago

Cada comprobante tiene un estado de pago, aparte de su estado en ARCA. Depende del documento:

Documento	Estados	Al importarlo
Factura y nota de débito	Adeudada · Pago parcial · Saldada	Adeudada
Nota de crédito	Pendiente de aplicar · Aplicada	Pendiente de aplicar

En una factura o nota de débito el estado sale de los pagos que registres (ver Pagos parciales); la nota de crédito se marca como aplicada.
Una factura con saldo y el vencimiento ya pasado se muestra como Vencida.
El cambio queda registrado con quién lo hizo y cuándo.
Para marcar muchos de una vez, elegilos en la lista y tocá Marcar como pagados: las facturas quedan saldadas por lo que les falte pagar y las notas de crédito, aplicadas. Las que ya tienen pagos no se pueden volver a «adeudada»: anulá los pagos desde el detalle.

Lo mismo existe para lo que vos emitís: ver Estado de cobro.

Pagos parciales

En el listado, el filtro Pago deja elegir varios estados a la vez (por ejemplo, adeudados y con pago parcial); por defecto muestra todo lo pendiente de pago.

En el detalle del comprobante, el panel Pagos tiene tres botones: Todavía no pagué, Pagué todo (registra de una lo que falte) y Pagué una parte. Con el último aparecen los campos: cuánto (viene con lo que falta), fecha, medio y una referencia opcional. Si pagás en partes, cargá cada pago así. La factura pasa a Pago parcial —en el listado se ve lo que falta— y queda Saldada cuando lo pagado llega al total.

El importe no puede superar lo que falta.
Anular un pago lo borra y el estado se recalcula.
El saldo del proveedor descuenta lo ya pagado: si le debés $100.000 y pagaste $40.000, el saldo es $60.000.
Al importar un archivo, lo que viene como «saldada» entra con un pago por el total.
Los importes van en la moneda del comprobante (el saldo del proveedor se suma en pesos).
Las notas de crédito no tienen pagos parciales.

Proveedores

Compras → Proveedores lista a quienes te facturan, con mayor deuda primero. El saldo pendiente es lo adeudado menos las notas de crédito sin aplicar, en pesos. Podés buscar por nombre o CUIT y ver solo los que tienen saldo.

En la ficha de cada proveedor:

Editás el nombre, email y teléfono (el CUIT no se cambia).
Ves sus comprobantes (por defecto, los pendientes) y los vencidos.
Dejás notas para todo el equipo.

Producción y pruebas

Lo que importás mientras tu cuenta está en homologación o simulado —proveedores y comprobantes recibidos— queda marcado «De prueba» y no se mezcla con lo real: en producción no se ve ni se suma a los saldos ni al autocompletado de clientes. En pruebas ves todo. Si después importás de verdad en producción el mismo comprobante, pasa a real sin duplicarse (y su proveedor también). «Borrar los de prueba», en Proveedores, limpia los proveedores de prueba con sus comprobantes, notas y pagos; lo real no se toca.

Cargar una factura desde una foto o un PDF

Si tu cuenta tiene las funciones con IA encendidas, en Compras → Leer una factura podés subir la foto (JPG, PNG o WebP) o el PDF de una factura de un proveedor, de hasta 8 MB. Antes tenés que aceptar que el archivo se envía al proveedor de IA para leerlo; Comprobado no lo guarda.

La IA completa CUIT, tipo, punto de venta, número, fecha, CAE e importes. Lo que no se lee o no es válido (por ejemplo un CUIT con dígito verificador incorrecto) te lo marcamos: nunca se inventa un dato.
Si la factura tiene renglones, la IA los lee uno por uno y los ves en una grilla de líneas (descripción, cantidad, precio sin IVA e IVA). Podés editarlas, quitarlas o agregar otras. Si no suman el total del comprobante te avisamos y podés tocar Usar la suma de las líneas; nunca se cambian solas. Las líneas son informativas: quedan guardadas en el detalle del comprobante, pero lo que cuenta son los importes.
Revisás y corregís todo en pantalla. Recién cuando tocás Guardar el comprobante se carga (si ya estaba, no se duplica).
Con Constatar con ARCA se verifica lo leído contra ARCA (hace falta el CAE y haber autorizado el servicio de constatación).

Tiene un tope diario por cuenta. Si la foto sale mal, probá con una más nítida o cargá los datos a mano.

Notas

Las notas se escriben en la ficha del proveedor, en cada comprobante recibido y en cada comprobante emitido. Muestran quién las escribió y cuándo, y se guardan cifradas. Podés borrar una nota desde la misma pantalla.

Permisos

Ver compras y proveedores: ver todo lo anterior.
Administrar compras y proveedores: importar, editar proveedores, registrar y anular pagos, marcar pagos, borrar comprobantes recibidos y escribir notas.

El Titular y el Administrador los tienen. Para alguien de pagos o tesorería, armá un perfil propio. Si te dieron el permiso con la sesión abierta, volvé a entrar para verlo.

Con un asistente de IA (MCP)

Por el MCP el asistente puede consultar tus proveedores, lo que te facturaron y las notas (listar_proveedores, listar_comprobantes_recibidos, ver_notas): «¿a quién le debo y qué venció?». No marca pagos, no importa ni escribe notas: eso queda en la consola.

Por la API

Todo esto también está en la API: /v1/suppliers y /v1/purchase-invoices (con la importación, el estado de pago y las notas). Ver la referencia de endpoints.

Constatar un comprobante recibido

Antes de computar el crédito fiscal conviene confirmar que la factura que te dieron existe en ARCA y coincide. En el detalle de un comprobante recibido con CAE, Constatar en ARCA consulta el servicio de constatación de ARCA (WSCDC) con el CUIT del proveedor, el tipo, el número, la fecha, el total y el CAE, y con tu CUIT como receptor. El resultado queda guardado: «Constatado en ARCA» si coincide, o «ARCA no lo reconoce» con las observaciones de ARCA (pasá el cursor por encima para verlas).

Hace falta autorizar tu certificado para el servicio «Constatación de Comprobantes» (wscdc), aparte del de facturación; si falta, verás el error AS-1037.
Requiere el permiso de modificar compras. Sin CAE o sin CUIT del proveedor no se puede constatar (AS-8019).
Por la API: POST /v1/purchase-invoices/{id}/constatar.