Libro de comprobantes

Facturación → Comprobantes lista todo lo emitido desde cualquier canal (consola, API o MCP) y también lo que emitiste fuera de Comprobado (otro sistema o el portal de ARCA), una vez que lo importás desde ARCA. Cada fila muestra la letra, el número, la fecha, el total, el estado, el CAE y el origen: el canal por el que entró (consola, API, MCP) o la etiqueta Fuera de Comprobado.

Filtrar y buscar

Arriba de la lista hay Filtros (en el celular están plegados; el número indica cuántos aplicaste). Podés combinar:

Fechas, estado (aprobado, rechazado, incierto, pendiente, en espera de ARCA), cobro y tipo (incluidas las Facturas E de exportación). Estado, cobro y tipo dejan elegir varias opciones a la vez (por ejemplo, «Adeudados» y «Con pago parcial»): tocás el campo, marcás las que quieras y listo; en el celular se abre una hoja desde abajo. Sin nada marcado muestra todos.
CUIT / DNI del receptor y razón social o nombre (alcanza con una parte; no distingue mayúsculas ni tildes).
Rango de importe (desde / hasta).
Ambiente: producción u homologación.
Origen: emitidos con Comprobado o emitidos fuera de Comprobado.
Cobro: adeudados, con pago parcial, saldados, notas de crédito sin aplicar o aplicadas (ver abajo).
Número o CAE.

La lista está paginada (10, 20, 50 o 100 por página) y muestra «1–20 de 134». En el celular cada comprobante es una tarjeta.

Comprobantes de homologación

Los emitidos en el ambiente de pruebas llevan la etiqueta Homologación y una franja de color a la izquierda (no tienen validez fiscal). Los de producción no se resaltan.

Ordenar y volver donde estabas

Ambiente: el filtro Ambiente arranca en el de tu cuenta (si estás en producción ves solo lo real; en homologación, lo de prueba). Elegí «Todos» para mezclar; ese valor por defecto no cuenta como filtro aplicado.
Ordenar: tocá el encabezado de una columna (Comprobante, Receptor, Fecha, Total, Estado). El primer toque ordena de menor a mayor, el segundo al revés y el tercero vuelve al orden de siempre (lo más nuevo primero). La flecha te dice cómo está ordenado. Se ordena todo el listado, no solo la página que ves. En el celular hay un selector «Ordenar por».
Se acuerda de lo que hiciste: los filtros, el orden, la página y el tamaño de página quedan como los dejaste cuando entrás a un comprobante y volvés, o vas a otra pantalla y regresás. Lo mismo vale para todas las tablas con filtros u orden (Compras, Proveedores, Clientes, Actividad, Lotes, Equipo, Claves, Puntos de venta, Cobranzas y las del backoffice). También sobrevive a recargar la página. Se guarda solo en tu pestaña (se borra al cerrarla) y está atado a tu usuario, tu cuenta y el ambiente: otra persona, otra cuenta u otro ambiente no ve lo tuyo, y al cerrar sesión se borra todo. Un enlace que trae su propio filtro (por ejemplo, «Adeudados» desde el inicio) manda sobre lo recordado.

Comprobantes emitidos fuera de Comprobado

Si también facturás con otro sistema o desde el portal de ARCA, tocá Importar de ARCA (arriba a la derecha). Comprobado le pregunta a ARCA por los números que no tiene, de a tandas, empezando por los más nuevos, y los suma al libro con la etiqueta Fuera de Comprobado.

ARCA solo informa fecha, total, CAE y documento del receptor. Por eso estos comprobantes no tienen renglones, no tienen PDF y no se puede derivar una nota de crédito desde el detalle (para anularlos, emití la nota indicando el comprobante asociado).
No cuentan para tu cuota mensual ni para las estadísticas de uso de Comprobado.
Importar dos veces no duplica nada. La primera vez puede tardar si tenés mucho historial: la pantalla muestra el avance.
Se importa lo del ambiente actual de tu cuenta y de los puntos de venta habilitados para web services. Los comprobantes hechos con «Comprobantes en línea» de ARCA (punto de venta de otro tipo) no se pueden consultar por esta vía.
Más rápido y con más detalle: desde un CSV (ver abajo).
Por la API: POST /v1/invoices/sync (ver la referencia); el filtro origen=externo los lista.

Importar desde un CSV de «Mis Comprobantes»

Si tenés muchos comprobantes, es más rápido bajar el archivo de ARCA que consultarlos uno por uno:

En el portal de ARCA entrá a Mis Comprobantes → Emitidos, elegí el período y tocá Exportar a CSV.
En Comprobado, Comprobantes → Importar CSV de ARCA, y subí ese archivo.

Es el mismo asistente que usan los lotes y Compras: subís el archivo (se lee en tu navegador, todavía no se importa nada), asignás las columnas (las del CSV de ARCA se reconocen solas, el formato se recuerda para la próxima y, si la instalación tiene la IA activada, «Sugerir el resto con IA» completa las que no se reconocieron) y revisás qué va a entrar. Si hay un solo problema no se importa nada y ves todos juntos, con la fila a corregir.

Importar es idempotente: lo que ya está no se duplica ni se pisa. Un comprobante es el mismo si coincide el punto de venta, el tipo y el número. El CSV de «Mis Comprobantes» es siempre de producción: lo que importás se guarda como real aunque tu cuenta esté en homologación (lo ves al elegir «Producción» en el filtro de ambiente o al pasar a producción), y los puntos de venta se consultan en producción. Lo emitido con Comprobado no se toca nunca. Lo que vino de «Importar de ARCA» (que solo trae total, CAE y documento) o de una importación anterior se completa si el archivo trae lo que le faltaba —el CAE, el nombre del cliente o los importes—, sin cambiar nada de lo que ya tenía. En la revisión lo ves marcado como «Se completa», y si subís el mismo archivo otra vez ya no cambia nada.
Puntos de venta del archivo. En la revisión ves cada punto de venta y si ARCA lo habilita para facturar por web services. Un punto de venta no se crea desde acá: se da de alta en el portal de ARCA (ver Puntos de venta). Los comprobantes de los que ARCA no habilita (por ejemplo, los de «Comprobantes en línea» u otro sistema) se importan igual, para tener el historial, pero no sirven para emitir desde Comprobado. A los habilitados les podés poner un nombre ahí mismo (con el permiso de Datos fiscales).
Trae más que la sincronización: además del total, el CAE y el documento, queda el nombre del cliente y los importes (neto, IVA, tributos). Igual que los demás, no tienen renglones ni PDF, no cuentan para el cupo y llevan el badge «Fuera de Comprobado».
Las notas de crédito pueden venir en negativo en el archivo: da igual, el tipo ya indica que restan.
Sin documento (o con 0) el cliente es consumidor final sin identificar. Una moneda que no sea pesos necesita su tipo de cambio.
Moneda y tipo de cambio de las exportaciones: asigná las columnas «Moneda» y «Tipo de cambio» (en pesos el cambio es 1). Si no las asignás, la factura E queda como «pesos a cambio 1» con el total en dólares, no se suma al control del monotributo y el libro avisa «moneda sin cargar». Para corregirlo, volvé a importar el mismo archivo con esas columnas: completa la moneda y el cambio de lo ya importado (siempre que el total coincida) sin duplicar nada. También lo completa «Sincronizar con ARCA», que se los pide a ARCA.
Columna opcional Estado de cobro: lo que figure como «saldada» entra con un cobro por el total.
Hasta 20 000 comprobantes y 25 MB por archivo. Hace falta el permiso de emitir.
Los clientes se pueden sumar después con Clientes → Traer de mis comprobantes.

El detalle

Al abrir un comprobante lo ves como el papel: emisor, receptor, renglones, IVA, total y CAE. Desde ahí podés:

Descargar el PDF. ARCA no entrega el documento (solo devuelve el CAE y los datos), así que lo genera Comprobado con el formato habitual: encabezado con la letra, receptor, detalle, totales, CAE y el código QR que ARCA valida al escanearlo. También hay Imprimir para sacar la vista del navegador.
Hacer una nota de crédito o de débito, o emitir otra igual: las acciones dependen del tipo de comprobante (una factura se corrige con una nota de crédito; una nota de crédito se revierte con una de débito). Ver Notas de crédito y débito.
Marcar si se cobró y dejar notas (ver abajo).

En las facturas E, el detalle muestra al cliente del exterior (domicilio, país, CUIT del país), las condiciones (cotización, Incoterms, forma de pago, permisos) y los importes en la moneda del comprobante. El libro muestra el nombre del punto de venta (0003 - Local Centro) si le pusiste uno.

Ver la llamada a ARCA: el pedido y la respuesta originales.
Consultar a ARCA si está incierto.

Estado de cobro

Cada comprobante aprobado tiene además un estado de cobro, aparte de su estado en ARCA. Sirve para saber qué te pagaron. Depende del documento:

Documento	Estados	Al emitirlo
Factura y nota de débito	Adeudada · Pago parcial · Saldada	Adeudada
Nota de crédito	Pendiente de aplicar · Aplicada	Pendiente de aplicar

En una factura o nota de débito el estado sale de los cobros que registres (ver Cobros parciales). En una nota de crédito lo cambiás con el selector Cobro del detalle. Queda registrado quién lo cambió y cuándo.
En la lista, elegí varios con las casillas y tocá Marcar como cobrados (las facturas quedan saldadas por lo que les falte cobrar y las notas de crédito, aplicadas) o Marcar como adeudados (solo las que no tienen cobros: si ya cobraste algo, anulá los cobros desde el detalle).
Un comprobante rechazado o incierto no tiene estado de cobro (no se debe).
Hace falta el permiso Seguimiento de cobro (el Titular y el Administrador lo tienen; para otros, un perfil propio).

Si el cliente ya pagó cuando emitís, tildá «Ya me la pagaron» en la pantalla de Emitir y el comprobante sale ya saldado.

Cobros parciales

En el detalle del comprobante, el panel Cobros tiene tres botones. Tocá el que corresponda:

Todavía no me pagaron: el comprobante figura como adeudado. Si ya tenía cobros registrados, te pide confirmar y los borra.
Me pagaron todo: se registra de una lo que falte y queda Saldada.
Me pagaron una parte: aparecen los campos para cargarlo. Escribí cuánto te pagaron (viene con lo que falta), la fecha, el medio (transferencia, efectivo, cheque, tarjeta, retención u otro) y, si querés, una referencia (número de operación, de cheque…), y tocá Guardar el cobro.

La factura pasa a Pago parcial y el panel muestra lo cobrado, lo que falta y una barra de avance. Podés cargar otro cobro cuando llegue el siguiente: cuando lo cobrado llega al total, queda Saldada sola.

Reglas:

No se puede cobrar de más: el importe no puede superar lo que falta. Si ya está saldada, no admite más cobros.
Anular un cobro lo borra y el estado se recalcula (de saldada a parcial, o a adeudada si era el único). Queda registrado en la auditoría.
Las retenciones cuentan como cobro. Si el cliente te pagó $90.000 y retuvo $10.000 de Ganancias o Ingresos Brutos, cargá dos cobros —uno por transferencia y otro por retención— y la factura de $100.000 queda saldada.
Los importes van en la moneda del comprobante: una factura E en dólares se cobra en dólares.
Las notas de crédito no tienen cobros parciales: se marcan como aplicadas.
En el libro, la columna Cobro muestra «Pago parcial» con el porcentaje cobrado, y el filtro Con pago parcial las junta.

Lo mismo para lo que te facturan tus proveedores: Compras y proveedores.

Notas

Al pie del detalle podés dejar notas sobre el comprobante (por ejemplo, «prometió pagar el 15» o «pagó con transferencia»). Cada nota muestra quién la escribió y cuándo; las ve todo el equipo y se guardan cifradas. Escribirlas y borrarlas pide el permiso Seguimiento de cobro.

Lo que muestra el PDF por norma

Factura B a consumidor final: el recuadro «Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)» con el IVA contenido y los otros impuestos nacionales indirectos (impuestos internos y nacionales que cargaste como tributos).
Factura A con leyenda: «OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN» (códigos 51 a 53) o «PAGO EN CBU INFORMADA» con tu CBU, según la modalidad de tus datos fiscales.
Nota por período: el período que corrige.

Conciliar con el banco

En Comprobantes → Conciliar con el banco subís el extracto (CSV) de tu banco, indicás qué columna es la fecha, el importe y la descripción, y te proponemos qué crédito corresponde a cada factura que te deben (en pesos). Se compara el importe con el saldo, la fecha (un pago no es anterior a la factura) y, si aparecen en la descripción, el nombre o el CUIT del cliente.

Segura: el importe coincide con el saldo de una sola factura (o el nombre del cliente desempata entre varias).
Revisar: hay más de una candidata, o es un pago parcial de un cliente que reconocimos.

Nada se registra solo: confirmás cada pago (o los seguros de una vez) y queda como un cobro normal que podés anular desde el comprobante. El archivo se lee en tu navegador y al servidor solo viajan fecha, descripción e importe de los créditos. Hace falta el permiso de seguimiento de cobro.

Exportar

Exportar CSV baja una planilla (abre en Excel) con fecha, tipo, punto de venta, número, estado, total, CAE, canal, origen, ambiente, documento y nombre del receptor, y el estado de cobro con lo cobrado. Respeta los filtros de fechas y de ambiente (si no elegís uno, exporta solo el de tu cuenta, para no mezclar producción con pruebas en tus totales). Llega hasta 5000 comprobantes. Puede estar bloqueada según tu plan.

Verificar un comprobante en ARCA

Con el CAE podés confirmarlo en el sitio de ARCA, en Comprobantes en línea → Consultar comprobantes emitidos o con la opción «Verificar comprobante» (QR).

Control de numeración

En Numeración (menú Facturación) ves, por punto de venta y tipo, del primer al último número que tenés guardado y cuáles faltan en el medio. Con Comparar con ARCA se consulta además el último número que ARCA tiene autorizado: si es mayor que el tuyo, hay comprobantes emitidos fuera de Comprobado (otro sistema o el portal) que todavía no trajiste. En los dos casos la solución es Traer de ARCA desde Comprobantes: el control no cambia nada por su cuenta. Solo mira el ambiente actual de tu cuenta. Por la API: GET /v1/invoices/numeracion?arca=true; en el MCP, control_numeracion.

Enviar un comprobante por mail

En el detalle de un comprobante autorizado, Enviar por mail le manda a tu cliente el PDF adjunto, con un mensaje opcional. Si el cliente está guardado con su email, se propone solo. Hasta 5 direcciones por envío y 200 por día por cuenta (AS-2029); hace falta el permiso de emitir. Los comprobantes emitidos fuera de Comprobado no tienen PDF y no se pueden enviar. Por la API: POST /v1/invoices/{id}/email con { "para": ["cliente@empresa.com"], "mensaje": "…" }. No va por el MCP.

Recordatorio de pago

Si la factura tiene saldo, en el mismo diálogo de Enviar por mail el botón Redactar arma un recordatorio (tono cordial o firme) con el importe y el número del comprobante. Si tu cuenta tiene las funciones con IA encendidas lo redacta la IA; si no, lo arma el sistema. En los dos casos lo ves y lo editás antes de enviarlo; nunca se manda solo. A la IA no le llega el nombre de tu cliente. Por la API: POST /v1/invoices/{id}/recordatorio.

Resumen del mes

En Inicio, Tu mes en palabras cuenta en pocas líneas cuánto facturaste en producción (neto, sin exportación; lo emitido en homologación o en el simulador no cuenta), cómo viene contra el mes anterior, las facturas con más de 30 días de deuda (y cuántas pasan de 90), si un solo cliente concentra la mayor parte de tus ventas y, según tu condición, el IVA débito de tus ventas (Responsable Inscripto) o tu categoría de monotributo con cuánto te falta para el tope y la próxima recategorización. Además: lo cobrado en el mes, tu deuda abierta total y cuántos días de ventas representa, el acumulado del año, el ticket promedio, las notas de crédito y los comprobantes que ARCA no confirmó. Si tenés permiso de compras, también la posición de IVA (Responsable Inscripto) y las compras por pagar; esas cifras no se le cuentan a la IA. Si exportás, la exportación figura aparte, en pesos. Las cifras las calcula el sistema; la IA solo las redacta y, si su texto no coincide con ellas, se descarta y ves el texto del sistema. Si todavía no emitiste nada en producción, te lo avisa y no usa la IA. Es información de gestión, no una declaración fiscal. Se genera una vez por día, cuando abrís Inicio y todavía no hay uno de hoy, y se guardan los últimos 10 (Ver anteriores). Está incluido solo en los planes que lo ofrecen. Por la API: GET /v1/ai/resumen-mes (el de hoy) y GET /v1/ai/resumenes (los últimos 10); en el MCP, resumen_del_mes y resumenes_anteriores con su vista.